Кристина писал(а):

Добрый день) недавно работаю с НДС ситуация такая, входящего НДС на 18 счете к зачету 90 тыс.руб., исходящего на 68 200 руб., была реализация в РФ по ставке 0% на 200 тыс.руб, я заполняю декларацию указываю эту реализацию, но как мне определить сумму НДС к возврату, все сумму или только часть могу вернуть? подскажите пожалуйста))

Tananda// писал(а):

Кристина писал(а):

Добрый день) недавно работаю с НДС ситуация такая, входящего НДС на 18 счете к зачету 90 тыс.руб., исходящего на 68 200 руб., была реализация в РФ по ставке 0% на 200 тыс.руб, я заполняю декларацию указываю эту реализацию, но как мне определить сумму НДС к возврату, все сумму или только часть могу вернуть? подскажите пожалуйста))

распределение делайте и вернете только ту ЧАСТЬ которую НЕ сможете принять к зачету...
похоже у вас выручка
409200 - 20% - 68200
200000 - 0% - 0

итого выручка 90000 /609200 * 409200 = 60453,05 входящий НДС на ставку 20%
90000/609200*200000 = 29546,95 входящий на ставку 0%

получается вы принимаете к зачету 60453,05 в пределах реализации и 29546,95 в полном объеме, т.е. все 90000 вы принимаете к зачету, это значит что к возврату у вас будет 90000-68200 = 21800

но учтите что вы весь год будете производить перераспределение входящего

Кристина писал(а):

Добрый день) недавно работаю с НДС ситуация такая, входящего НДС на 18 счете к зачету 90 тыс.руб., исходящего на 68 200 руб., была реализация в РФ по ставке 0% на 200 тыс.руб, я заполняю декларацию указываю эту реализацию, но как мне определить сумму НДС к возврату, все сумму или только часть могу вернуть? подскажите пожалуйста))

Svet писал(а):

Кристина писал(а):

Добрый день) недавно работаю с НДС ситуация такая, входящего НДС на 18 счете к зачету 90 тыс.руб., исходящего на 68 200 руб., была реализация в РФ по ставке 0% на 200 тыс.руб, я заполняю декларацию указываю эту реализацию, но как мне определить сумму НДС к возврату, все сумму или только часть могу вернуть? подскажите пожалуйста))

по ставке 0% - заявление о ввозе получили? или только реализация была?

Кристина писал(а):

Да, есть на в бумажном виде с номером и датой регистрации в ИМНС в РФ

Цитата:

входящего НДС на 18 счете к зачету 90 тыс.руб.

Svet писал(а):

Кристина писал(а):

Да, есть на в бумажном виде с номером и датой регистрации в ИМНС в РФ

сейчас уже давно все в электронном виде, проверяли в личном кабинете, к вам в ваше ИМНС уже поступило?

Цитата:

входящего НДС на 18 счете к зачету 90 тыс.руб.

и почему входного так много? ЭСЧФ были выставлены на эти суммы? в предыдущей декларации на конец указали не принятые к вычету?

Кристина писал(а):

В личном кабинете, не нахожу его.
К вычету только в этом квартале, была закупка ОС.

Цитата:

Плательщиком в налоговый орган по месту постановки на учет одновременно с налоговой декларацией (расчетом) по налогу на добавленную стоимость представляется: либо заявление о ввозе товаров; либо по установленной форме перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, заполненный в установленном порядке.

Цитата:

и вычет 90 000 - у вас только ОС? по товарам работам ничего не было?