В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

НДС ,возврат НДС при экспорте и т.д. и т.п.

Рубрика: Планирование и АХД
Ответов: 1394

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 119 120 121 122 123 124 125 126 128 129 130 131 132 133 134 135  ... След. → Последняя (140) »
Кристина
Статус неизвестенКристина
[e-mail скрыт]
РБ, Минск
#1261[980441] 6 апреля 2020, 7:59
Добрый день) недавно работаю с НДС ситуация такая, входящего НДС на 18 счете к зачету 90 тыс.руб., исходящего на 68 200 руб., была реализация в РФ по ставке 0% на 200 тыс.руб, я заполняю декларацию указываю эту реализацию, но как мне определить сумму НДС к возврату, все сумму или только часть могу вернуть? подскажите пожалуйста))
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Tananda//
Статус неизвестенTananda//
[e-mail скрыт]
#1262[980442] 6 апреля 2020, 8:17
Кристина писал(а):
Добрый день) недавно работаю с НДС ситуация такая, входящего НДС на 18 счете к зачету 90 тыс.руб., исходящего на 68 200 руб., была реализация в РФ по ставке 0% на 200 тыс.руб, я заполняю декларацию указываю эту реализацию, но как мне определить сумму НДС к возврату, все сумму или только часть могу вернуть? подскажите пожалуйста))
распределение делайте и вернете только ту ЧАСТЬ которую НЕ сможете принять к зачету...
похоже у вас выручка
409200 - 20% - 68200
200000 - 0% - 0

итого выручка 90000 /609200 * 409200 = 60453,05 входящий НДС на ставку 20%
90000/609200*200000 = 29546,95 входящий на ставку 0%

получается вы принимаете к зачету 60453,05 в пределах реализации и 29546,95 в полном объеме, т.е. все 90000 вы принимаете к зачету, это значит что к возврату у вас будет 90000-68200 = 21800

но учтите что вы весь год будете производить перераспределение входящего
все женщины ангелы O:-) , но когда им подрезают крылья, приходится летать на метле *DEVIL*
Кристина
Статус неизвестенКристина
[e-mail скрыт]
РБ, Минск
#1263[980444] 6 апреля 2020, 10:19
Tananda// писал(а):
Кристина писал(а):
Добрый день) недавно работаю с НДС ситуация такая, входящего НДС на 18 счете к зачету 90 тыс.руб., исходящего на 68 200 руб., была реализация в РФ по ставке 0% на 200 тыс.руб, я заполняю декларацию указываю эту реализацию, но как мне определить сумму НДС к возврату, все сумму или только часть могу вернуть? подскажите пожалуйста))
распределение делайте и вернете только ту ЧАСТЬ которую НЕ сможете принять к зачету...
похоже у вас выручка
409200 - 20% - 68200
200000 - 0% - 0

итого выручка 90000 /609200 * 409200 = 60453,05 входящий НДС на ставку 20%
90000/609200*200000 = 29546,95 входящий на ставку 0%

получается вы принимаете к зачету 60453,05 в пределах реализации и 29546,95 в полном объеме, т.е. все 90000 вы принимаете к зачету, это значит что к возврату у вас будет 90000-68200 = 21800

но учтите что вы весь год будете производить перераспределение входящего
Не поставила запятую, на 68 счёте НДС 200 рублей всего. 18 счёте НДС 90 тыс, 68 счёте 200 руб. Реализация была по ставке 0%
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Tananda//
Статус неизвестенTananda//
[e-mail скрыт]
#1264[980457] 6 апреля 2020, 12:00
это значит что выручка
1200 - 20% - 200 (НДС)
200000 - 0% --

итого выручка 201200
90000/201200*1200 = 536,78 НДС входящий на ставку 20%
90000/201200*200000 = 89463,22 НДС входящий на ставку 0%
это значит что вы принимаете 200 руб (из 536,78) в пределах реализации, а 89463,22 в полном объеме... всегго к зачету у вас 89663,22
исчисленый 200 -к зачету 89663,22= -89463,22 т.е. вы можете вернуть
все женщины ангелы O:-) , но когда им подрезают крылья, приходится летать на метле *DEVIL*
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Svet
Статус неизвестенSvet
sun-svet@yandex.ru
Республика Беларусь, Борисов
#1265[980502] 6 апреля 2020, 19:17
Кристина писал(а):
Добрый день) недавно работаю с НДС ситуация такая, входящего НДС на 18 счете к зачету 90 тыс.руб., исходящего на 68 200 руб., была реализация в РФ по ставке 0% на 200 тыс.руб, я заполняю декларацию указываю эту реализацию, но как мне определить сумму НДС к возврату, все сумму или только часть могу вернуть? подскажите пожалуйста))
по ставке 0% - заявление о ввозе получили? или только реализация была?
Кристина
Статус неизвестенКристина
[e-mail скрыт]
РБ, Минск
#1266[980518] 7 апреля 2020, 9:43
Svet писал(а):
Кристина писал(а):
Добрый день) недавно работаю с НДС ситуация такая, входящего НДС на 18 счете к зачету 90 тыс.руб., исходящего на 68 200 руб., была реализация в РФ по ставке 0% на 200 тыс.руб, я заполняю декларацию указываю эту реализацию, но как мне определить сумму НДС к возврату, все сумму или только часть могу вернуть? подскажите пожалуйста))
по ставке 0% - заявление о ввозе получили? или только реализация была?
Да, есть на в бумажном виде с номером и датой регистрации в ИМНС в РФ
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Svet
Статус неизвестенSvet
sun-svet@yandex.ru
Республика Беларусь, Борисов
#1267[980523] 7 апреля 2020, 10:19
Кристина писал(а):

Да, есть на в бумажном виде с номером и датой регистрации в ИМНС в РФ
сейчас уже давно все в электронном виде, проверяли в личном кабинете, к вам в ваше ИМНС уже поступило?
Цитата:
входящего НДС на 18 счете к зачету 90 тыс.руб.
и почему входного так много? ЭСЧФ были выставлены на эти суммы? в предыдущей декларации на конец указали не принятые к вычету?
Кристина
Статус неизвестенКристина
[e-mail скрыт]
РБ, Минск
#1268[980531] 7 апреля 2020, 10:34
Svet писал(а):
Кристина писал(а):

Да, есть на в бумажном виде с номером и датой регистрации в ИМНС в РФ
сейчас уже давно все в электронном виде, проверяли в личном кабинете, к вам в ваше ИМНС уже поступило?
Цитата:
входящего НДС на 18 счете к зачету 90 тыс.руб.
и почему входного так много? ЭСЧФ были выставлены на эти суммы? в предыдущей декларации на конец указали не принятые к вычету?
В личном кабинете, не нахожу его.

К вычету только в этом квартале, была закупка ОС.

Сумма экспорта в РФ, по курсу НБРБ на дату отгрузки у меня 61886,11. В декларацию к уплате у меня 200 руб + реализация по 0% на 61886,11. Я предоставляю в налоговую таможенную декларации, коды товаров и скан заявления, заполняю приложение №2 декларации по НДС.
Сумма на 18 счете 100 046,31.
Не разобралась только с окончательной суммой, которую могу взять к зачету(
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Svet
Статус неизвестенSvet
sun-svet@yandex.ru
Республика Беларусь, Борисов
#1269[980535] 7 апреля 2020, 11:00
Кристина писал(а):
В личном кабинете, не нахожу его.
К вычету только в этом квартале, была закупка ОС.
раз у вас на руках заявление с отметками налогового органа, при подаче декларации не забудьте прикрепить данное заявление в подтверждение.
Цитата:
Плательщиком в налоговый орган по месту постановки на учет одновременно с налоговой декларацией (расчетом) по налогу на добавленную стоимость представляется: либо заявление о ввозе товаров; либо по установленной форме перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, заполненный в установленном порядке.
и вычет 90 000 - у вас только ОС? по товарам работам ничего не было?
Кристина
Статус неизвестенКристина
[e-mail скрыт]
РБ, Минск
#1270[980564] 7 апреля 2020, 12:14
Цитата:
и вычет 90 000 - у вас только ОС? по товарам работам ничего не было?
Было, ОС, ТМЦ, услуги. За первый квартала такая сумма, все выставлено подписано.
« Первая ← Пред. ... 119 120 121 122 123 124 125 126 128 129 130 131 132 133 134 135  ... След. → Последняя (140) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления

Наши партнеры

Повышение квалификации Повышение квалификации, мастер-классы, обучающие курсы, переподготовка на уровне высшего образования. Тел. 229-12-05, 229-12-14
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 133 пользователя.

Посмотреть все

Погода

Вы можете выбрать другой город для информера
Ближайшие праздники