В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

НДС ,возврат НДС при экспорте и т.д. и т.п.

Рубрика: Планирование и АХД
Ответов: 1237

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 116 117 118 119 120 121 122 123 След. → Последняя (124) »
Chief accountant
Статус неизвестенChief accountant
[e-mail скрыт]
Минск
Написал 1259 сообщений
Написать личное сообщение
Репутация:
+ 6 −
#1231[974790] 21 января 2020, 13:11
Ванда Треми писал(а):
Chief accountant писал(а):
Ванда Треми писал(а):
Chief accountant писал(а):
Добрый день.

Покупаем материалы у ИП РФ работающего без НДС. Нужно ли учитывать НДС и если да, то как? *DONT_KNOW*
Конечно, нужно. Вы его начисляете в РБ, уплачиваете и берете либо в зачет, либо на затраты.
Даже несмотря на то что продавец/он же ИП работает без НДС? В доках от него Без НДС.
Т.к. вы являетесь импортером, а в ЕАЭС соглашение в части НДС по стране назначения, поэтому да, несмотря...
скажите еще, если мы приобретаем материалы у него для нужд организации, мы же имеем право НДС по ним принять к вычету?
еще вопрос, если приобретаем ОС, НДС по нему берем к вычету или на увеличение стоимости?
и последнее, НДС считаем стандартно сумма прихода * 20/100 или тут принцип расчета другой будет?
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Ванда Треми
Статус неизвестенВанда Треми
[e-mail скрыт]
Беларусь, Беларусь
#1232[974794] 21 января 2020, 13:14
Chief accountant писал(а):
Ванда Треми писал(а):
Chief accountant писал(а):
Ванда Треми писал(а):
Chief accountant писал(а):
Добрый день.

Покупаем материалы у ИП РФ работающего без НДС. Нужно ли учитывать НДС и если да, то как? *DONT_KNOW*
Конечно, нужно. Вы его начисляете в РБ, уплачиваете и берете либо в зачет, либо на затраты.
Даже несмотря на то что продавец/он же ИП работает без НДС? В доках от него Без НДС.
Т.к. вы являетесь импортером, а в ЕАЭС соглашение в части НДС по стране назначения, поэтому да, несмотря...
скажите еще, если мы приобретаем материалы у него для нужд организации, мы же имеем право НДС по ним принять к вычету?
еще вопрос, если приобретаем ОС, НДС по нему берем к вычету или на увеличение стоимости?
и последнее, НДС считаем стандартно сумма прихода * 20/100 или тут принцип расчета другой будет?
Мне сложно гадать вы сами работаете с НДС или без... Расчет прямой, *20/100. На материалы для собственных нужд, начисляете, усплачиваете и берете на затраты или к вычету, если работаете с НДС, Это ваше право. По ОС такой же принцип.
Chief accountant
Статус неизвестенChief accountant
[e-mail скрыт]
Минск
Написал 1259 сообщений
Написать личное сообщение
Репутация:
+ 6 −
#1233[974823] 21 января 2020, 14:11
Ванда Треми писал(а):
Chief accountant писал(а):
Ванда Треми писал(а):
Chief accountant писал(а):
Ванда Треми писал(а):
Chief accountant писал(а):
Добрый день.

Покупаем материалы у ИП РФ работающего без НДС. Нужно ли учитывать НДС и если да, то как? *DONT_KNOW*
Конечно, нужно. Вы его начисляете в РБ, уплачиваете и берете либо в зачет, либо на затраты.
Даже несмотря на то что продавец/он же ИП работает без НДС? В доках от него Без НДС.
Т.к. вы являетесь импортером, а в ЕАЭС соглашение в части НДС по стране назначения, поэтому да, несмотря...
скажите еще, если мы приобретаем материалы у него для нужд организации, мы же имеем право НДС по ним принять к вычету?
еще вопрос, если приобретаем ОС, НДС по нему берем к вычету или на увеличение стоимости?
и последнее, НДС считаем стандартно сумма прихода * 20/100 или тут принцип расчета другой будет?
Мне сложно гадать вы сами работаете с НДС или без... Расчет прямой, *20/100. На материалы для собственных нужд, начисляете, усплачиваете и берете на затраты или к вычету, если работаете с НДС, Это ваше право. По ОС такой же принцип.
Спасибо
Татка
Статус неизвестенТатка
tat100884@mail.ru
Беларусь, минск
#1234[975065] 22 января 2020, 15:27
Добрый всем день.Подскажите, пожалуйста, хотим вернуть НДС из бюджета , у нас в основном экспорт и ставки 10% и 20%, поэтому вычетов достаточно. Хотим вернуть, условно, 500 руб по итогу года. В строке 18 за 3 кварта 2019, условно, 600 руб. , в строке 18 за 2019-25 руб. Т.е. к возврату за год по строке 16 600+25=625 руб
Просто с 4 кварталом все ок - из строки 18 за отчетный период сумму 25 руб и в заявлении : за 12 месяцев 2019 года.
Воопрос в следующем: как в 2020 году оформить заявление на возврат вычетов за 3 квартал 2019- сумму 475 руб.? в самом заявлении нужно указать, что это превышение вычетов за 3 квартал 2019г. Верно?
image-30194.gif
sofia
Статус неизвестенsofia
[e-mail скрыт]
РБ, Минск
#1235[975109] 22 января 2020, 17:47
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Такая ситуация по экспорту в РФ.
Отправили товар в РФ 30.01.2019г на сумму 1000 евро. Заявление о ввозе с РФ не пришло в течении 180 дней, за 3 кв в декларацию по НДС сумму 2963,40 руб (1000 евро по курсу 2,4695 на 30.01 плюс 20% ндс) включили в налоговую базу строка 1.
Итого по разделу 1: 2963,40 руб и ндс 493,90 руб
В декабре 2019 г. заявление о ввозе наконец-то поступило из РФ в ИМНС нашу.
В декларации я сумму 2469,50 руб (1000х 2,4695) включаю в раздел 1 в строку 6 по ставке 0%, из строки 1 всю сумму убираю.
Декларацию конечно же не приняли, ошибка: "стр 14 гр 2 ИТОГО по разделу должна быть больше либо равна аналогичной строке декларации за предыдущий отчетный квартал. Нарушено нарастание по графе 2 стр. 14"
Получается у меня меньше там сумма на 493,90 руб(сумма ндс за 3 квартал).
Подскажите, что тут правильно нужно сделать и как заполнить
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Tananda//
Статус неизвестенTananda//
[e-mail скрыт]
#1236[975142] 23 января 2020, 8:26
sofia писал(а):
за 3 кв в декларацию по НДС сумму 2963,40 руб (1000 евро по курсу 2,4695 на 30.01 плюс 20% ндс) включили в налоговую базу строка 1.
в налоговую базу нужно включить сумму выручки БЕЗ исчисленного сверху НДС... т.е. 1000*2,4695 =2469,5руб (включ. в стр.1) а НДС в данном случае ВЫНИМАЕМ из нее т.е. 2469,5*20/120 = 411,58... поэтому в следующей декларации вы сумму 2469,5 переносите из стр.1 в стр.6... следовательно выручка (стр.14) у вас НЕ уменьшается а остается равной прошлому кварталу
все женщины ангелы O:-) , но когда им подрезают крылья, приходится летать на метле *DEVIL*
sofia
Статус неизвестенsofia
[e-mail скрыт]
РБ, Минск
#1237[975187] 23 января 2020, 12:32
Tananda// писал(а):
sofia писал(а):
за 3 кв в декларацию по НДС сумму 2963,40 руб (1000 евро по курсу 2,4695 на 30.01 плюс 20% ндс) включили в налоговую базу строка 1.
в налоговую базу нужно включить сумму выручки БЕЗ исчисленного сверху НДС... т.е. 1000*2,4695 =2469,5руб (включ. в стр.1) а НДС в данном случае ВЫНИМАЕМ из нее т.е. 2469,5*20/120 = 411,58... поэтому в следующей декларации вы сумму 2469,5 переносите из стр.1 в стр.6... следовательно выручка (стр.14) у вас НЕ уменьшается а остается равной прошлому кварталу
Ой, как же теперь всё исправить... ИМНС даже уже прислало положительное Решение о возврате разницы...
В 3 квартале бух учет велся аутсорсинговой компанией. Я пришла только в ноябре и даже и предположить не могла, что они могут не верно посчитать.
Подскажите какие сейчас действия?
1. Уточненная декларация по НДС за 3 квартал?
2. Уточненная декларация по налогу на прибыль за 3квартал?
3. Исправление ЭСЧФ? (хотя я уже исправление делала, меняла ставку 20% на 0%, декабрем)
3. И ещё вопрос: была ещё другая отгрузка в РФ в 3 квартале. В приложении 11, в заявление о ввозе и соответственно по ставке 0% в строке 6 раздела 1, сумма та, которую оплатил покупатель. А надо было по курсу отгрузки?
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Tananda//
Статус неизвестенTananda//
[e-mail скрыт]
#1238[975218] 23 января 2020, 15:07
Цитата:
1. Уточненная декларация по НДС за 3 квартал? ДА
2. Уточненная декларация по налогу на прибыль за 3квартал? ДА
3. Исправление ЭСЧФ? (хотя я уже исправление делала, меняла ставку 20% на 0%, декабрем) ДА
4. И ещё вопрос: была ещё другая отгрузка в РФ в 3 квартале. В приложении 11, в заявление о ввозе и соответственно по ставке 0% в строке 6 раздела 1, сумма та, которую оплатил покупатель. А надо было по курсу отгрузки?
ДА... по курсу на дату отгрузки... разница в курсах участует как внереализационные в расчете налога на прибыль...

НО есть нюанс... если была предоплата то все курсы для исчисления выручки берем на дату предоплаты (и в ст.1 осн.декларации и в прилож.11 )... авансы не переоцениваются и включаются в расчеты по курсам оплат
все женщины ангелы O:-) , но когда им подрезают крылья, приходится летать на метле *DEVIL*
« Первая ← Пред. ... 116 117 118 119 120 121 122 123 След. → Последняя (124) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления

Наши партнеры

Повышение квалификации Повышение квалификации, мастер-классы, обучающие курсы, переподготовка на уровне высшего образования. Тел. 229-12-05, 229-12-14
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 142 пользователя.

Посмотреть все

Погода

Вы можете выбрать другой город для информера
Ближайшие праздники