В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

НДС ,возврат НДС при экспорте и т.д. и т.п.

Рубрика: Планирование и АХД
Ответов: 1404

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 114 115 116 117 118 119 120 121 123 124 125 126 127 128 129 130  ... След. → Последняя (141) »
natali
Статус неизвестенnatali
[e-mail скрыт]
Беларусь
#1211[973261] 8 января 2020, 18:12
Добрый вечер! Подскажите, отгрузили резиденту РФ в декабре 19 продукцию со ставкой НДС 0%, я ЭСЧФ выставить должна, когда они пришлют заявлении, т.е. если заявление будет в январе 2020 г., ЭСЧФ выславляю до 20.02.2020, да?
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Svet
Статус неизвестенSvet
sun-svet@yandex.ru
Республика Беларусь, Борисов
#1212[973268] 8 января 2020, 18:57
natali писал(а):
Добрый вечер! Подскажите, отгрузили резиденту РФ в декабре 19 продукцию со ставкой НДС 0%, я ЭСЧФ выставить должна, когда они пришлют заявлении, т.е. если заявление будет в январе 2020 г., ЭСЧФ выславляю до 20.02.2020, да?
если в январе пришлют, вообще разрешено до 180 дней ждать уведомление, на 181 - облажить 20% НДСом.
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Ванда Треми
Статус неизвестенВанда Треми
[e-mail скрыт]
Беларусь, Беларусь
#1213[973269] 8 января 2020, 18:57
natali писал(а):
Добрый вечер! Подскажите, отгрузили резиденту РФ в декабре 19 продукцию со ставкой НДС 0%, я ЭСЧФ выставить должна, когда они пришлют заявлении, т.е. если заявление будет в январе 2020 г., ЭСЧФ выславляю до 20.02.2020, да?
До 180 дней
natali
Статус неизвестенnatali
[e-mail скрыт]
Беларусь
#1214[973277] 8 января 2020, 20:25
Svet писал(а):
natali писал(а):
Добрый вечер! Подскажите, отгрузили резиденту РФ в декабре 19 продукцию со ставкой НДС 0%, я ЭСЧФ выставить должна, когда они пришлют заявлении, т.е. если заявление будет в январе 2020 г., ЭСЧФ выславляю до 20.02.2020, да?
если в январе пришлют, вообще разрешено до 180 дней ждать уведомление, на 181 - облажить 20% НДСом.
Ванда Треми писал(а):
natali писал(а):
Добрый вечер! Подскажите, отгрузили резиденту РФ в декабре 19 продукцию со ставкой НДС 0%, я ЭСЧФ выставить должна, когда они пришлют заявлении, т.е. если заявление будет в январе 2020 г., ЭСЧФ выславляю до 20.02.2020, да?
До 180 дней
Спасибо! и еще вопрос: купили товар с НДС 20%, а отгрузили с нулевым НДС, я в зачет могу взять этот НДС? сумма приличная получилась...
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Svet
Статус неизвестенSvet
sun-svet@yandex.ru
Республика Беларусь, Борисов
#1215[973278] 8 января 2020, 20:54
natali писал(а):
Svet писал(а):
natali писал(а):
Добрый вечер! Подскажите, отгрузили резиденту РФ в декабре 19 продукцию со ставкой НДС 0%, я ЭСЧФ выставить должна, когда они пришлют заявлении, т.е. если заявление будет в январе 2020 г., ЭСЧФ выславляю до 20.02.2020, да?
если в январе пришлют, вообще разрешено до 180 дней ждать уведомление, на 181 - облажить 20% НДСом.
Ванда Треми писал(а):
natali писал(а):
Добрый вечер! Подскажите, отгрузили резиденту РФ в декабре 19 продукцию со ставкой НДС 0%, я ЭСЧФ выставить должна, когда они пришлют заявлении, т.е. если заявление будет в январе 2020 г., ЭСЧФ выславляю до 20.02.2020, да?
До 180 дней
Спасибо! и еще вопрос: купили товар с НДС 20%, а отгрузили с нулевым НДС, я в зачет могу взять этот НДС? сумма приличная получилась...
отгрузка у вас одна ? и больше выручки нет или есть? или только та что по нулевой ставке?
если выручка еще есть и есть исчисленный НДС, то в пределах исчисленного НДСа, вы можете взять входной НДС (ну если еще вы не по оплате)
а если только 1 отгрузка по нулевой ставке и больше ничего нет, то декларация у вас нулевая, к зачету ничего не возьмете.
Sonya135
Статус неизвестенSonya135
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минский р-н
#1216[973363] 9 января 2020, 16:39
девочки помогите пожалуйста с НДСом...
ООО на ОСН, в начале прошлого года оплатили обеспечительный платеж за аренду
в конце года расторгли досрочно договор, заключив соглашение по которому нам вернули половину этой суммы
в соглашении написано "500 дол.....в эквиваленте.....В ТОМ ЧИСЛЕ НДС по ставке 20%" остается у Арендодателя

вопрос с этим НДСом, должны они нам ЭСЧФ выставить на эту сумму?
или это внереализационные и они не облагаются.....совсем что то уже путаюсь
но написано же " в том числе ндс...или неправильно соглашение составили...
natali
Статус неизвестенnatali
[e-mail скрыт]
Беларусь
#1217[973368] 9 января 2020, 16:54
Svet писал(а):

отгрузка у вас одна ? и больше выручки нет или есть? или только та что по нулевой ставке?
если выручка еще есть и есть исчисленный НДС, то в пределах исчисленного НДСа, вы можете взять входной НДС (ну если еще вы не по оплате)
а если только 1 отгрузка по нулевой ставке и больше ничего нет, то декларация у вас нулевая, к зачету ничего не возьмете.
нет, реализация есть, НДС начисленный есть, меня смущает:
Свиток
Цитата:
Как производится НДС-вычет при реализации товаров (продукции)

на экспорт со ставкой НДС 0%



Напомним, суммы НДС, признанные налоговыми вычетами, уменьшают сумму налога, исчисленную при реализации объектов. Причем по общему правилу вычет производится нарастающим итогом в пределах исчисленного налога (подп. 1.1 п. 1 ст. 133 НК).

В отдельных случаях, предусмотренных законодательством (в том числе НК), вычет можно осуществить в полном объеме. К таким случаям, в частности, относится реализация товаров (продукции) на экспорт по ставке НДС 0% (подп. 1.2 п. 1, подп. 27.1 п. 27 ст. 133 НК).

Полный вычет производится тогда, когда у экспортера есть документы, подтверждающие вывоз товаров (продукции) за пределы Беларуси. Кроме того, он должен представить в налоговую по месту постановки на учет:

- заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов либо перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов - если товары (продукция) по экспортному договору вывезены в страны ЕАЭС (ч. 2 подп. 1.3 п. 1 ст. 124 НК; ч. 1, 2 п. 4 Протокола о порядке взимания косвенных налогов);


- заверенную копию декларации на товары (заверенный специальный реестр вывезенных товаров) либо реестр электронных таможенных деклараций на товары - если товары (продукция) реализованы за пределы ЕАЭС (ч. 2 подп. 1.2 п. 1 ст. 123 НК).
т.е. пока нет заявления я не могу брать в зачет? какие документы,подтверждающие вывоз товара у нас должны быть, что мы могли взять сразу в зачет?

И еще вопрос, не могу понять когда распределяются вычеты НДС методом удельного веса, если у меня НДС по реализации больше входящего НДС мне ничего распределять не надо?
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Ванда Треми
Статус неизвестенВанда Треми
[e-mail скрыт]
Беларусь, Беларусь
#1218[973372] 9 января 2020, 17:36
natali писал(а):
Svet писал(а):

отгрузка у вас одна ? и больше выручки нет или есть? или только та что по нулевой ставке?
если выручка еще есть и есть исчисленный НДС, то в пределах исчисленного НДСа, вы можете взять входной НДС (ну если еще вы не по оплате)
а если только 1 отгрузка по нулевой ставке и больше ничего нет, то декларация у вас нулевая, к зачету ничего не возьмете.
нет, реализация есть, НДС начисленный есть, меня смущает:
Свиток
Цитата:
Как производится НДС-вычет при реализации товаров (продукции)

на экспорт со ставкой НДС 0%



Напомним, суммы НДС, признанные налоговыми вычетами, уменьшают сумму налога, исчисленную при реализации объектов. Причем по общему правилу вычет производится нарастающим итогом в пределах исчисленного налога (подп. 1.1 п. 1 ст. 133 НК).

В отдельных случаях, предусмотренных законодательством (в том числе НК), вычет можно осуществить в полном объеме. К таким случаям, в частности, относится реализация товаров (продукции) на экспорт по ставке НДС 0% (подп. 1.2 п. 1, подп. 27.1 п. 27 ст. 133 НК).

Полный вычет производится тогда, когда у экспортера есть документы, подтверждающие вывоз товаров (продукции) за пределы Беларуси. Кроме того, он должен представить в налоговую по месту постановки на учет:


- заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов либо перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов - если товары (продукция) по экспортному договору вывезены в страны ЕАЭС (ч. 2 подп. 1.3 п. 1 ст. 124 НК; ч. 1, 2 п. 4 Протокола о порядке взимания косвенных налогов);


- заверенную копию декларации на товары (заверенный специальный реестр вывезенных товаров) либо реестр электронных таможенных деклараций на товары - если товары (продукция) реализованы за пределы ЕАЭС (ч. 2 подп. 1.2 п. 1 ст. 123 НК).
т.е. пока нет заявления я не могу брать в зачет? какие документы,подтверждающие вывоз товара у нас должны быть, что мы могли взять сразу в зачет?

И еще вопрос, не могу понять когда распределяются вычеты НДС методом удельного веса, если у меня НДС по реализации больше входящего НДС мне ничего распределять не надо?
Ну, конечно, к вычету только по предоставлению документов. У вас на это есть 180 дней.
Если НДС по реализации больше, чем вычетов, то к распределению нет сумм. Но для себя можете рассчитывать)
natali
Статус неизвестенnatali
[e-mail скрыт]
Беларусь
#1219[973376] 9 января 2020, 17:49
Ванда Треми писал(а):
natali писал(а):
Svet писал(а):

отгрузка у вас одна ? и больше выручки нет или есть? или только та что по нулевой ставке?
если выручка еще есть и есть исчисленный НДС, то в пределах исчисленного НДСа, вы можете взять входной НДС (ну если еще вы не по оплате)
а если только 1 отгрузка по нулевой ставке и больше ничего нет, то декларация у вас нулевая, к зачету ничего не возьмете.
нет, реализация есть, НДС начисленный есть, меня смущает:
Свиток
Цитата:
Как производится НДС-вычет при реализации товаров (продукции)

на экспорт со ставкой НДС 0%



Напомним, суммы НДС, признанные налоговыми вычетами, уменьшают сумму налога, исчисленную при реализации объектов. Причем по общему правилу вычет производится нарастающим итогом в пределах исчисленного налога (подп. 1.1 п. 1 ст. 133 НК).

В отдельных случаях, предусмотренных законодательством (в том числе НК), вычет можно осуществить в полном объеме. К таким случаям, в частности, относится реализация товаров (продукции) на экспорт по ставке НДС 0% (подп. 1.2 п. 1, подп. 27.1 п. 27 ст. 133 НК).

Полный вычет производится тогда, когда у экспортера есть документы, подтверждающие вывоз товаров (продукции) за пределы Беларуси. Кроме того, он должен представить в налоговую по месту постановки на учет:


- заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов либо перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов - если товары (продукция) по экспортному договору вывезены в страны ЕАЭС (ч. 2 подп. 1.3 п. 1 ст. 124 НК; ч. 1, 2 п. 4 Протокола о порядке взимания косвенных налогов);


- заверенную копию декларации на товары (заверенный специальный реестр вывезенных товаров) либо реестр электронных таможенных деклараций на товары - если товары (продукция) реализованы за пределы ЕАЭС (ч. 2 подп. 1.2 п. 1 ст. 123 НК).
т.е. пока нет заявления я не могу брать в зачет? какие документы,подтверждающие вывоз товара у нас должны быть, что мы могли взять сразу в зачет?

И еще вопрос, не могу понять когда распределяются вычеты НДС методом удельного веса, если у меня НДС по реализации больше входящего НДС мне ничего распределять не надо?
Ну, конечно, к вычету только по предоставлению документов. У вас на это есть 180 дней.
Если НДС по реализации больше, чем вычетов, то к распределению нет сумм. Но для себя можете рассчитывать)
я совсем запуталась, позвонила в ИМНС, говорят сразу берите в зачет, если позволяет оборот.. может я не правильно обрисовала ситуацию, допустим:
НДС по реализации по ставке 20% за 4 кв. - 100 руб.,
в декабре отгрузили на РФ по ставке 0 %, но заявления еще нет ( ни где пока не отражаю)
к зачету (на счете 18) за 4 кв. НДС 90 руб. (в т.ч. НДС по товару который мы отгрузили на РФ 20 руб.)
я могу за 4 кв. взять в зачет всю сумму НДС 90 руб, или только 70 руб., а 20 руб. будет висеть на 18 счета и ждать когда придет заявление?
блин первый раз экспорт, ни че не понимаю((
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Ванда Треми
Статус неизвестенВанда Треми
[e-mail скрыт]
Беларусь, Беларусь
#1220[973377] 9 января 2020, 18:01
natali писал(а):
Ванда Треми писал(а):
natali писал(а):
Svet писал(а):

отгрузка у вас одна ? и больше выручки нет или есть? или только та что по нулевой ставке?
если выручка еще есть и есть исчисленный НДС, то в пределах исчисленного НДСа, вы можете взять входной НДС (ну если еще вы не по оплате)
а если только 1 отгрузка по нулевой ставке и больше ничего нет, то декларация у вас нулевая, к зачету ничего не возьмете.
нет, реализация есть, НДС начисленный есть, меня смущает:
Свиток
Цитата:
Как производится НДС-вычет при реализации товаров (продукции)

на экспорт со ставкой НДС 0%



Напомним, суммы НДС, признанные налоговыми вычетами, уменьшают сумму налога, исчисленную при реализации объектов. Причем по общему правилу вычет производится нарастающим итогом в пределах исчисленного налога (подп. 1.1 п. 1 ст. 133 НК).

В отдельных случаях, предусмотренных законодательством (в том числе НК), вычет можно осуществить в полном объеме. К таким случаям, в частности, относится реализация товаров (продукции) на экспорт по ставке НДС 0% (подп. 1.2 п. 1, подп. 27.1 п. 27 ст. 133 НК).

Полный вычет производится тогда, когда у экспортера есть документы, подтверждающие вывоз товаров (продукции) за пределы Беларуси. Кроме того, он должен представить в налоговую по месту постановки на учет:


- заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов либо перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов - если товары (продукция) по экспортному договору вывезены в страны ЕАЭС (ч. 2 подп. 1.3 п. 1 ст. 124 НК; ч. 1, 2 п. 4 Протокола о порядке взимания косвенных налогов);


- заверенную копию декларации на товары (заверенный специальный реестр вывезенных товаров) либо реестр электронных таможенных деклараций на товары - если товары (продукция) реализованы за пределы ЕАЭС (ч. 2 подп. 1.2 п. 1 ст. 123 НК).
т.е. пока нет заявления я не могу брать в зачет? какие документы,подтверждающие вывоз товара у нас должны быть, что мы могли взять сразу в зачет?

И еще вопрос, не могу понять когда распределяются вычеты НДС методом удельного веса, если у меня НДС по реализации больше входящего НДС мне ничего распределять не надо?
Ну, конечно, к вычету только по предоставлению документов. У вас на это есть 180 дней.
Если НДС по реализации больше, чем вычетов, то к распределению нет сумм. Но для себя можете рассчитывать)
я совсем запуталась, позвонила в ИМНС, говорят сразу берите в зачет, если позволяет оборот.. может я не правильно обрисовала ситуацию, допустим:
НДС по реализации по ставке 20% за 4 кв. - 100 руб.,
в декабре отгрузили на РФ по ставке 0 %, но заявления еще нет ( ни где пока не отражаю)
к зачету (на счете 18) за 4 кв. НДС 90 руб. (в т.ч. НДС по товару который мы отгрузили на РФ 20 руб.)
я могу за 4 кв. взять в зачет всю сумму НДС 90 руб, или только 70 руб., а 20 руб. будет висеть на 18 счета и ждать когда придет заявление?
блин первый раз экспорт, ни че не понимаю((
:-D
Все верно, 90 рублей к зачету за 4 квартал.
А распределять будете, когда будет заявление от РФ и оборот по 0% ставке.
« Первая ← Пред. ... 114 115 116 117 118 119 120 121 123 124 125 126 127 128 129 130  ... След. → Последняя (141) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления

Наши партнеры

Повышение квалификации Повышение квалификации, мастер-классы, обучающие курсы, переподготовка на уровне высшего образования. Тел. 229-12-05, 229-12-14
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 114 пользователей.

Посмотреть все

Погода

Вы можете выбрать другой город для информера
Ближайшие праздники