В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

НДС ,возврат НДС при экспорте и т.д. и т.п.

Рубрика: Планирование и АХД
Ответов: 1142

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 105 106 107 108 109 110 111 112 114 115 След. → Последняя (115) »
larissa-2015
Статус неизвестенlarissa-2015
[e-mail скрыт]
#1121[961079] 4 июля 2019, 16:02
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какие проводки должны быть в такой ситуации: дата отправки товаров 30.06.19 (экспорт, НДС 0% ), дата разрешения на убытие товаров 02.07.19. В программе я провожу 30.06.19 62-90, но в декларацию включаю только в июле, какими проводками урегулировать 90-й счет в программе, чтоб шел с декларацией июня, как перенести 62-90 с июня в июль, ведь отгрузку перевожу с евро в бел.рубли по курсу 30.06.19. Или, например, делать сторно в бел. руб.:
30.06.19 62-90 сумма 3200,00 бел.руб.
30.06.19 62-90 сумма -3200,00 бел.руб.
02.07.19 62-90 сумма 3200,00 бел.руб.
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Tananda//
Статус неизвестенTananda//
[e-mail скрыт]
#1122[961084] 4 июля 2019, 16:44
никаких сторнировании и переносов, НЕТ...

по 90 счету сумма должна пройти 30.06.19 и отразится в декларации по налогу на прибыль... в декларации по НДС не нужно отражать... будет расхождение по сумме выручки в этих декларациях... такое бывает, т.к. налоговый учет и бухгалтерский это разные вещи... по НДС у вас есть отсрочка 180 дней после даты ОТГРУЗКИ для отражения в декларации по НДС, по налогу на прибыль у вас такой отсрочки НЕТ и выручку следует отражать по дате ОТГРУЗКИ, а не дате убытия *PARDON*
все женщины ангелы O:-) , но когда им подрезают крылья, приходится летать на метле *DEVIL*
larissa-2015
Статус неизвестенlarissa-2015
[e-mail скрыт]
#1123[961086] 4 июля 2019, 16:59
Огромное Вам спасибо, Tananda! Вы совершенно правы, очень помогли!
MAY
Статус неизвестенMAY
[e-mail скрыт]
#1124[961091] 4 июля 2019, 18:57
Всем добрый день !
Изучаю УСН с НДС .Планирую закупать материал в РБ , делать изделия , и реализовывать в РФ .
Правильно ли я поняла ?
Если затрат на 5000 ( в т.ч. НДС 833,33)
Продажа на 10000 в РФ ( НДС 0 %)
Я уплачу 300р УСН НДС 0 р
а что с 833,33 ? их могут вернуть ?
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Tananda//
Статус неизвестенTananda//
[e-mail скрыт]
#1125[961103] 5 июля 2019, 7:56
MAY писал(а):
Всем добрый день !
Изучаю УСН с НДС .Планирую закупать материал в РБ , делать изделия , и реализовывать в РФ .
Правильно ли я поняла ?
Если затрат на 5000 ( в т.ч. НДС 833,33)
Продажа на 10000 в РФ ( НДС 0 %)
Я уплачу 300р УСН НДС 0 р
а что с 833,33 ? их могут вернуть ?
если другой выручки у вас нет, то можно вернуть 833,33... а если есть выручка по РБ с 20%, то вы произведете зачет входящего в счет исходящего (к уплате) и уплатите в бюджет на 833,33 меньше
все женщины ангелы O:-) , но когда им подрезают крылья, приходится летать на метле *DEVIL*
kinka79
Статус неизвестенkinka79
[e-mail скрыт]
РБ, Гомель
#1126[961658] 11 июля 2019, 10:23
Всем добрый день!
Впервые столкнулась с экспортом. Отгрузка была в июне. Заявление об уплате косвенных налогов россияне прислали в электронном виде датировано 04.07.19, но в базе МНС его еще нет. Я не могу эту выручку включать в декларацию по НДС за второй квартал, правильно?
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Tananda//
Статус неизвестенTananda//
[e-mail скрыт]
#1127[961677] 11 июля 2019, 12:17
kinka79 писал(а):
Всем добрый день!
Впервые столкнулась с экспортом. Отгрузка была в июне. Заявление об уплате косвенных налогов россияне прислали в электронном виде датировано 04.07.19, но в базе МНС его еще нет. Я не могу эту выручку включать в декларацию по НДС за второй квартал, правильно?
ждите... еще рано подавать декларацию... если в базе ИМНС появится до 20.07, то можно будет отразить в декларации за 2 кв.
все женщины ангелы O:-) , но когда им подрезают крылья, приходится летать на метле *DEVIL*
kinka79
Статус неизвестенkinka79
[e-mail скрыт]
РБ, Гомель
#1128[961707] 11 июля 2019, 14:51
Tananda// Спасибо большое!
Karishok
Статус неизвестенKarishok
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#1129[961989] 15 июля 2019, 9:10
Добрый!
заполняю декларацию по ндс
приложение 11 экспорт
регистр. номер и дату взял из раздела 2 входящего заявления
а какую дату ставить в столбце "дата поступления в мнс инфо о заявлении о ввозе товаров и уплате..."????
сумма оборота я так понимаю в бел.руб нашу выручку по реализации по каждому заявлению?
___________________________________________________________________________________________

а вот еще такой момент
пришло заявление сегодня, стоит дата создания 18.06, а дата принятия 12.07, значит прибыль покажу за 2 квартал, а ндс и эсчф уже в 3 квартал?
np1304
Статус неизвестенnp1304
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#1130[962169] 16 июля 2019, 12:34
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, облагаются ли НДС материалы, использованные исполнителем (т.е. нами, платим НДС) при оказании производственных услуг?
« Первая ← Пред. ... 105 106 107 108 109 110 111 112 114 115 След. → Последняя (115) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления

Наши партнеры

Повышение квалификации Повышение квалификации, мастер-классы, обучающие курсы, переподготовка на уровне высшего образования. Тел. 229-12-05, 229-12-14
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 114 пользователей.

Посмотреть все

Погода

Вы можете выбрать другой город для информера
Ближайшие праздники