В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

Транспортная экспедиция+УСН

Рубрика: Налогообложение
Ответов: 1065

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 48 49 50 51 52 53 54 55 57 58 59 60 61 62 63 64  ... След. → Последняя (107) »
swetusy1
Статус неизвестенswetusy1
[e-mail скрыт]
#551[947930] 8 февраля 2019, 13:50
zoi_y писал(а):
Добрый день) Подскажите ЧУП УСН с НДС международные грузоперевозки) первый раз выступали экспедитором, ни чего не понимаю как мне это сделать) мы выставляем акт заказчику на сумму 4000евро, нам перевозчик выставляет акт на сумму 3900евро, какую сумму мне брать к выручке. работаем по отгрузке) и как мне это провести по 1С) Подскажите)
Ваша выручка - 100евро
Проводки в 1С:
Дт 62 - Кт 90 - выручка 100евро
Дт 62 - КТ 60 - транспортные услуги 3900 евро
Vikky-1
Статус неизвестенVikky-1
[e-mail скрыт]
#552[948046] 9 февраля 2019, 13:35
swetusy1 писал(а):
zoi_y писал(а):
Добрый день) Подскажите ЧУП УСН с НДС международные грузоперевозки) первый раз выступали экспедитором, ни чего не понимаю как мне это сделать) мы выставляем акт заказчику на сумму 4000евро, нам перевозчик выставляет акт на сумму 3900евро, какую сумму мне брать к выручке. работаем по отгрузке) и как мне это провести по 1С) Подскажите)
Ваша выручка - 100 евро
Проводки в 1С:
Дт 62 - Кт 90 - выручка 100 евро
Дт 62 - КТ 60 - транспортные услуги 3900 евро
Девочки, подскажите, сейчас перехожу в новую 1С и там тоже буду делать такие проводки (в старой немного по-другому было). А как записывать в 1С, если акты заказчика и перевозчика в разных валютах?
Например, мы заказчику выставляем 4000 $, а перевозчик нам 3000 евро.
swetusy1
Статус неизвестенswetusy1
[e-mail скрыт]
#553[948048] 9 февраля 2019, 14:27
У вас должна быть вкладка в оказании услуг, где выбирается валюта по каждому контрагенту
Vikky-1
Статус неизвестенVikky-1
[e-mail скрыт]
#554[948060] 9 февраля 2019, 19:45
swetusy1 писал(а):
У вас должна быть вкладка в оказании услуг, где выбирается валюта по каждому контрагенту
Вкладки есть, выбираю по заказчику евро, по перевозчику $. Но в операции "оказание услуг" я же должна сумму выручки поставить?
berezka07
Статус неизвестенberezka07
[e-mail скрыт]
Беларусь, Новополоцк
#555[948233] 12 февраля 2019, 8:46
Доброе утро. Прочитала форум по транспортной экспедиции, так и не поняла как правильно составлять акт. Первый раз с экспедицией сталкиваюсь. Если я экспедитор на УСН с НДС и перевозчик работает с НДС, международная грузоперевозка, я всё равно в акте должна указывать двумя строчками - возмещение перевозки и вознаграждение экспедитора?
swetusy1
Статус неизвестенswetusy1
[e-mail скрыт]
#556[948241] 12 февраля 2019, 9:20
berezka07 писал(а):
Доброе утро. Прочитала форум по транспортной экспедиции, так и не поняла как правильно составлять акт. Первый раз с экспедицией сталкиваюсь. Если я экспедитор на УСН с НДС и перевозчик работает с НДС, международная грузоперевозка, я всё равно в акте должна указывать двумя строчками - возмещение перевозки и вознаграждение экспедитора?
Налоговая за то, чтобы акт был разделен на две части: возмещение и вознаграждение. Но на практике, практически никто этого не делает. Наша организация (УСН без НДС), если перевозчик работает с НДС, то тогда разделяем в акте суммы :вознаграждение без ндс, возмещение с ндс (т.е. ту сумму и тот ндс, который выставил перевозчик). А Если у вас международная перевозка, то там 0% ндс и вы можете всю сумму показать одной строкой без выделения.
berezka07
Статус неизвестенberezka07
[e-mail скрыт]
Беларусь, Новополоцк
#557[948243] 12 февраля 2019, 9:24
swetusy1 писал(а):
berezka07 писал(а):
Доброе утро. Прочитала форум по транспортной экспедиции, так и не поняла как правильно составлять акт. Первый раз с экспедицией сталкиваюсь. Если я экспедитор на УСН с НДС и перевозчик работает с НДС, международная грузоперевозка, я всё равно в акте должна указывать двумя строчками - возмещение перевозки и вознаграждение экспедитора?
Налоговая за то, чтобы акт был разделен на две части: возмещение и вознаграждение. Но на практике, практически никто этого не делает. Наша организация (УСН без НДС), если перевозчик работает с НДС, то тогда разделяем в акте суммы :вознаграждение без ндс, возмещение с ндс (т.е. ту сумму и тот ндс, который выставил перевозчик). А Если у вас международная перевозка, то там 0% ндс и вы можете всю сумму показать одной строкой без выделения.
Спасибо за ответ!
Я еще работаю в оптовой организации и смотрю, что экспедиторы в актах выполненных работ не выделяют своё вознаграждение. ПОэтому и не могла понять, так можно или нет....
swetusy1
Статус неизвестенswetusy1
[e-mail скрыт]
#558[948257] 12 февраля 2019, 11:37
Добрый день
Подскажите пожалуйста, УСН без ндс с КУДИр, экспедиция. Перевозчик выставил штрафные санкции за простой и срыв загрузки. Наша организация перевыставляет этот штраф Клиенту. Налоговая база для УСН здесь будет, если суммы выставленные перевозчиком и клиенту совпадают? Если да, то, подскажите, где об этом почитать можно.
Kotena
Статус неизвестенKotena
[e-mail скрыт]
#559[948875] 18 февраля 2019, 15:23
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, по нормативке и логике вообще не могу понять ситуацию у поставщиков... Поставка товара осуществляется транспортом поставщика. Они нам выставляют один счет на оплату товара, а второй счет на "Доставка транспортом сторонней организации", при этом и там и там основание отпуска "договор поставки" и цель приобретения "оптовая торговля". Т.е. транспортные расходы они в стоимость товара не забивают, а выставляют нам счетом на оплату, по предоплате. При этом они не являются грузоперевозчиком, и акта на оказание транспортных услуг мы не увидим. Я понять не могу, как мне учитывать образовавшиеся транспортные расходы (каким документом и на каком основании).
Заранее спасибо за помощь! (ответы, ссылки на законодательство)
berezka07
Статус неизвестенberezka07
[e-mail скрыт]
Беларусь, Новополоцк
#560[948878] 18 февраля 2019, 15:30
Kotena писал(а):
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, по нормативке и логике вообще не могу понять ситуацию у поставщиков... Поставка товара осуществляется транспортом поставщика. Они нам выставляют один счет на оплату товара, а второй счет на "Доставка транспортом сторонней организации", при этом и там и там основание отпуска "договор поставки" и цель приобретения "оптовая торговля". Т.е. транспортные расходы они в стоимость товара не забивают, а выставляют нам счетом на оплату, по предоплате. При этом они не являются грузоперевозчиком, и акта на оказание транспортных услуг мы не увидим. Я понять не могу, как мне учитывать образовавшиеся транспортные расходы (каким документом и на каком основании).
Заранее спасибо за помощь! (ответы, ссылки на законодательство)
Счет счетом, но должен быть акт. Только на основании акта Вы можете учесть транспортные расходы.
« Первая ← Пред. ... 48 49 50 51 52 53 54 55 57 58 59 60 61 62 63 64  ... След. → Последняя (107) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 138 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники