В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

помогите с проводками

Рубрика: Бухгалтерский учет
Ответов: 3665

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 319 320 321 322 323 324 325 326 328 329 330 331 332 333 334 335  ... След. → Последняя (367) »
TashZh
Статус неизвестенTashZh
tashzh@mail.ru
Беларусь, Минск
#3261[970834] 19 ноября 2019, 9:44
ribka2005 писал(а):
Помогите с проводками:
возврат аванса, полученного от покупателя как сделать?
Поступил аванс от заказчика услуги 220 руб Д62.4 К51. Услуг оказали только на 10р.акт на 10рД62.4 К90.01 Сделали возврат 210 руб,их перевели на расчетный счет заказчику .Какие проводки на возврат?в выписке Д62,4 К51?
В общем случает 62-51
Но смотрите согласно своей учетной политики. Могут быть разные субсчета (субконто):
Может быть 62.4-51 как поступление аванса,
Может быть 62.10-51, если прописано, что возвраты на отдельном субсчете 62.10 и т.п. Тут никто не скажет, это индивидуально для каждого.
Katusha
Статус неизвестенKatusha
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#3262[971289] 26 ноября 2019, 16:31
Добрый день. Подскажите пожалуйста,такая ситуация - организация "А"(УФ 1 тыс руб) присоединяется к организации "Б"(УФ 240 тыс руб), учредители в обоих обществах одинаковые: 2 физических лица(муж и жена). После реорганизации уставный капитал ООО "А" будет равен сумме уставных фондов ( 241 тыс руб). У ООО "Б"(присоединяемое) имеется задолженность (возврат взноса в уставный капитал) перед учредителями в сумме 377 тыс руб. Какие будут проводки в данной ситуации у ООО "А"?
oly88
Статус неизвестенoly88
[e-mail скрыт]
Беларусь, Гомель
#3263[971841] 8 декабря 2019, 15:38
Добрый день. Вопрос в следующем: мы занимаемся розничной торговлей (УСН без НДС), отгрузили товар ЮЛ (ресторан), выписали ТН-2, они оплатили на р/счет в течении пяти дней. Как все это отразить проводками, т.к. моя конфигурация 1С такое не проводит(( ???? Заранее спасибо!!!
TashZh
Статус неизвестенTashZh
tashzh@mail.ru
Беларусь, Минск
#3264[971849] 9 декабря 2019, 9:41
oly88 писал(а):
Добрый день. Вопрос в следующем: мы занимаемся розничной торговлей (УСН без НДС), отгрузили товар ЮЛ (ресторан), выписали ТН-2, они оплатили на р/счет в течении пяти дней. Как все это отразить проводками, т.к. моя конфигурация 1С такое не проводит(( ???? Заранее спасибо!!!
Немного непонятно, как это 1с такое не проводит... Любая 1с делает накладные. Даже в рознице.
Ваши проводки
Отгрузили товар (без НДС):
62-90.1
90.4-41
90.4-42.1 сторно
Исчислен налог УСН
90.3-68
Поступила оплата:
51-62
oly88
Статус неизвестенoly88
[e-mail скрыт]
Беларусь, Гомель
#3265[971866] 9 декабря 2019, 14:15
TashZh писал(а):
oly88 писал(а):
Добрый день. Вопрос в следующем: мы занимаемся розничной торговлей (УСН без НДС), отгрузили товар ЮЛ (ресторан), выписали ТН-2, они оплатили на р/счет в течении пяти дней. Как все это отразить проводками, т.к. моя конфигурация 1С такое не проводит(( ???? Заранее спасибо!!!
Немного непонятно, как это 1с такое не проводит... Любая 1с делает накладные. Даже в рознице.
Ваши проводки
Отгрузили товар (без НДС):
62-90.1
90.4-41
90.4-42.1 сторно
Исчислен налог УСН
90.3-68
Поступила оплата:
51-62
Спасибо! 1с при проведении накладной, пишет, что на складе ноль...хотя в приходе есть такая позиция на этом складе. В интернете нашла, что это особенность конфигурации(
oly88
Статус неизвестенoly88
[e-mail скрыт]
Беларусь, Гомель
#3266[971868] 9 декабря 2019, 14:37
oly88 писал(а):
TashZh писал(а):
oly88 писал(а):
Добрый день. Вопрос в следующем: мы занимаемся розничной торговлей (УСН без НДС), отгрузили товар ЮЛ (ресторан), выписали ТН-2, они оплатили на р/счет в течении пяти дней. Как все это отразить проводками, т.к. моя конфигурация 1С такое не проводит(( ???? Заранее спасибо!!!
Немного непонятно, как это 1с такое не проводит... Любая 1с делает накладные. Даже в рознице.
Ваши проводки
Отгрузили товар (без НДС):
62-90.1
90.4-41
90.4-42.1 сторно
Исчислен налог УСН
90.3-68
Поступила оплата:
51-62
Спасибо! 1с при проведении накладной, пишет, что на складе ноль...хотя в приходе есть такая позиция на этом складе. В интернете нашла, что это особенность конфигурации(
А если я реализованную наценку и УСН считаю вручную в конце месяца, и провожу операциями. То могу ли я обойтись сейчас только следующими проводками:
д-т 62 - к-т 90,1
д-т 90.2.1 - к-т 41.2 (90.2.1 себест. реализованной прод)
д-т 51 - к-т 62
???
sea4marin
Статус неизвестенsea4marin
[e-mail скрыт]
Беларусь, Брест
#3267[972479] 20 декабря 2019, 15:21
Добрый день, помогите разобраться пожалуйста! Мы подали в суд на покупателя, основной долг погасил, но вышли все сроки и мы взыскали с него пеню, госпошлину и оказание юрпомощи
Правильные ли проводки?
перечислена госпошлина за подачу в экономический суд Д68.5 К51
Отражена госпошлина Д90.10К68.5
в сентябре пришел судебный приказ о взыскании суммы пени, госпошлины и возмещении юр помощи
в сентябре я отражаю их след проводками
Д73 К90.7
Исчисляю НДС Д91.2 К68.2 (Исчисляю только из пени и юрпомощи?)
в октябре покупатель платит все
Д 51 К76.3
в учетке прописано что суммы неустоек штрафов и пеней, причитающихся к получению, отражаются в бухучете в том отчетном периоде, в каком вынесено судебное решение
правильно ли я отразила данную операцию?
И есть еще пару связанных вопросов
1. услуги по оказанию юр помощи я убираю с затрат и включаю в состав проч.расходов, после того как судом вынесено решение?
2. правильно ли я делаю что отражаю все операции (на основании судебного приказа сразу), даже те судебные расходы, которые нам покупатель не погасил?
заранее спсибо всем кто откликнется
Karishok
Статус неизвестенKarishok
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#3268[973464] 10 января 2020, 11:37
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, будем оказывать услугу по распилу металла, возникают ли тут какие дополнительные отчеты?
Kotena
Статус неизвестенKotena
[e-mail скрыт]
#3269[973987] 15 января 2020, 12:48
Добрый день! Может кто-нибудь сталкивался с подобным. Не идет сальдо с Белтелеком на 0,20 коп. У нас с ними акцепт, суммы в расходы берем по Актам и ЭСЧФ. Мы уже сверили выставленно/списано, у нас все идет. А у белтелеком в актах сверки разница все увеличивается. В прошлом году было 0,12 коп., в этом уже 0,20. Ответ Белтекома, что они выставляют так, как списывают. Но откуда тогда что берется? %) А так полагаю, что это их какие-то внутренние округления играют так. Коллеги предлагают эту разницу списать на прибыль, и не париться. Можем ли мы ее бух.справкой проводкой Дт 76.7 - Кт 90.7 на учитываемые убрать?
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Svet
Статус неизвестенSvet
sun-svet@yandex.ru
Республика Беларусь, Борисов
#3270[973992] 15 января 2020, 12:57
Kotena писал(а):
Добрый день! Может кто-нибудь сталкивался с подобным. Не идет сальдо с Белтелеком на 0,20 коп. У нас с ними акцепт, суммы в расходы берем по Актам и ЭСЧФ. Мы уже сверили выставленно/списано, у нас все идет. А у белтелеком в актах сверки разница все увеличивается. В прошлом году было 0,12 коп., в этом уже 0,20. Ответ Белтекома, что они выставляют так, как списывают. Но откуда тогда что берется? %) А так полагаю, что это их какие-то внутренние округления играют так. Коллеги предлагают эту разницу списать на прибыль, и не париться. Можем ли мы ее бух.справкой проводкой Дт 76.7 - Кт 90.7 на учитываемые убрать?
я думаю так же за 0,20 копеек и не парится
« Первая ← Пред. ... 319 320 321 322 323 324 325 326 328 329 330 331 332 333 334 335  ... След. → Последняя (367) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 138 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники