В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

помогите с проводками

Рубрика: Бухгалтерский учет
Ответов: 3661

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271 272 273 274 275 276  ... След. → Последняя (367) »
Марго
Статус неизвестенМарго
[e-mail скрыт]
#2671[903528] 27 ноября 2017, 13:34
veselma писал(а):
Марго писал(а):
Добрый день. Подскажите как отразить в 1с. Покупатель год назад покупал тумбу. Сейчас привез ее в ремонт как ее учесть. Мы окажем услуги по ее ремонту. Может на 43 счет?
Все проводите : Документы - Учет материалов,услуг (90) - Ответственное хранение 002,003. Все перемещения делаете через выборку учета "Вид".
Свои затраты собираете на 20сч и списываете на 90.4
Ваши услуги пройдут через 90 сч.
Спасибо. А скажите а на какой счет лучше 002 или 003 это готовая тумба, но мы в ней некоторые детали будем менять?
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
veselma
Статус неизвестенveselma
[e-mail скрыт]
г. Минск, г. Витебск
#2672[903530] 27 ноября 2017, 13:38
Марго писал(а):
veselma писал(а):
Марго писал(а):
Добрый день. Подскажите как отразить в 1с. Покупатель год назад покупал тумбу. Сейчас привез ее в ремонт как ее учесть. Мы окажем услуги по ее ремонту. Может на 43 счет?
Все проводите : Документы - Учет материалов,услуг (90) - Ответственное хранение 002,003. Все перемещения делаете через выборку учета "Вид".
Свои затраты собираете на 20сч и списываете на 90.4
Ваши услуги пройдут через 90 сч.
Спасибо. А скажите а на какой счет лучше 002 или 003 это готовая тумба, но мы в ней некоторые детали будем менять?
У Вас это 003 - "Материалы, принятые в переработку"
Потому как 002 - "Имущество, принятое на ответственное хранение"
Хотя и тот и другой можно.
Пожалуйста
Volare
Статус неизвестенVolare
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#2673[904783] 8 декабря 2017, 15:41
Добрый день.Извините, если не в этой теме пишу, может кто-то откликнется в личные сообщения. У меня вид деятельности- услуги по размещению контекстной рекламы в Гугл и Яндекс. Очень нужна консультация по ведению бух.учета -а именно: как правильно "закрыть" актами оказанные нами услуги Заказчику и полученные нами услуги от Гугл и Яндекса И проводки, конечно. Буду очень-очень благодарна.
lerra
Статус неизвестенlerra
[e-mail скрыт]
Беларусь, Могилев
#2674[904804] 9 декабря 2017, 13:24
Добрый день! Купили котел. Ввели в эксплуатацию и сдали на следующий день сдали его в аренду. Какие должны быть проводки?
Д-т 03 К-т 01. Д-т 02 К-т 02
Начисление арендной платы Д-т 62 К-т 91,1 Начисление амортизации Д-т 91,4 К-т 02
Помогите пожалуйста.
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
veselma
Статус неизвестенveselma
[e-mail скрыт]
г. Минск, г. Витебск
#2675[904809] 9 декабря 2017, 15:07
lerra писал(а):
Добрый день! Купили котел. Ввели в эксплуатацию и сдали на следующий день сдали его в аренду. Какие должны быть проводки?
Д-т 03 К-т 01. Д-т 02 К-т 02
Начисление арендной платы Д-т 62 К-т 91,1 Начисление амортизации Д-т 91,4 К-т 02
Помогите пожалуйста.
Да,верно, если это у Вас не основная деят-сть)))
lerra
Статус неизвестенlerra
[e-mail скрыт]
Беларусь, Могилев
#2676[904813] 9 декабря 2017, 17:19
veselma писал(а):
lerra писал(а):
Добрый день! Купили котел. Ввели в эксплуатацию и сдали на следующий день сдали его в аренду. Какие должны быть проводки?
Д-т 03 К-т 01. Д-т 02 К-т 02
Начисление арендной платы Д-т 62 К-т 91,1 Начисление амортизации Д-т 91,4 К-т 02
Помогите пожалуйста.
Да,верно, если это у Вас не основная деят-сть)))
Не основная))))) спасибо
Маргарита
Статус неизвестенМаргарита
[e-mail скрыт]
Беларусь, Островец
#2677[904840] 10 декабря 2017, 21:20
Здравствуйте!
Проверьте, пожалуйста,и поправьте где не права по валютным проводкам. Осуществляем грузоперевозки. Пришли на валютный счёт рос.руб. Работем в 1с7.
Приход валюты (Д.52/Кт.62.11)
Обязательная продажа вал.(Д.57,3/Кт.52)
На курсовые разницы у меня проводки (Д.76,7/Кт.90,7 и вторая проводка Д.90.10/Кт76,7)
Списание валюты (Д.90,10/Кт.57,3)
Зачисл. на р/с бел.руб. (Д.51/ Кт.90,7)

Права ли? Спасибо
Юлия Владимировна
Статус неизвестенЮлия Владимировна
semigyuliya@yandex.ru
Беларусь, Гродно-Минск
#2678[904843] 10 декабря 2017, 22:29
Если предоплата - не переоценивается сч. 62. КР в корреспонденции со сч. 91.1 и 91.4.
Все проходит.
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
veselma
Статус неизвестенveselma
[e-mail скрыт]
г. Минск, г. Витебск
#2679[904868] 11 декабря 2017, 10:48
Валюшка писал(а):
Здравствуйте!
Проверьте, пожалуйста,и поправьте где не права по валютным проводкам. Осуществляем грузоперевозки. Пришли на валютный счёт рос.руб. Работем в 1с7.
Приход валюты (Д.52/Кт.62.11)
Обязательная продажа вал.(Д.57,3/Кт.52)

На курсовые разницы у меня проводки (Д.76,7/Кт.90,7 и вторая проводка Д.90.10/Кт76,7)
Списание валюты (Д.90,10/Кт.57,3)
Зачисл. на р/с бел.руб. (Д.51/ Кт.90,7)


Права ли? Спасибо
Верно, но зачем Вам 76сч? Если Вы имеете ввиду разницы от разности курсов пока деньги к Вам на счет "Бегут" - тогда это 57.3/91 (или наоборот - зависит от курса). Если я правильно понимаю разработчик Вашей 1С - Мисофт. А отсюда все можно провести по выпискам, без использования ручных проводок))))
Итого 2 выписки: 1- на две первых проводки - валютная
2 - на две крайние проводки - по рублевой
Маргарита
Статус неизвестенМаргарита
[e-mail скрыт]
Беларусь, Островец
#2680[905008] 11 декабря 2017, 19:11
veselma писал(а):
Валюшка писал(а):
Здравствуйте!
Проверьте, пожалуйста,и поправьте где не права по валютным проводкам. Осуществляем грузоперевозки. Пришли на валютный счёт рос.руб. Работем в 1с7.
Приход валюты (Д.52/Кт.62.11)
Обязательная продажа вал.(Д.57,3/Кт.52)

На курсовые разницы у меня проводки (Д.76,7/Кт.90,7 и вторая проводка Д.90.10/Кт76,7)
Списание валюты (Д.90,10/Кт.57,3)
Зачисл. на р/с бел.руб. (Д.51/ Кт.90,7)


Права ли? Спасибо
Верно, но зачем Вам 76сч? Если Вы имеете ввиду разницы от разности курсов пока деньги к Вам на счет "Бегут" - тогда это 57.3/91 (или наоборот - зависит от курса). Если я правильно понимаю разработчик Вашей 1С - Мисофт. А отсюда все можно провести по выпискам, без использования ручных проводок))))
Итого 2 выписки: 1- на две первых проводки - валютная
2 - на две крайние проводки - по рублевой
Не встречалась просто ни разу с валютой. Вот кручу и верчу как это делать))
А как быть с 62,11 счетом? Просто бухгалтер до меня акт проводила в бел.руб. и на 62.1.И никаких валютных проводок не делала. Но по мне это ж не правильно.(фирма на УСН без НДС)
« Первая ← Пред. ... 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271 272 273 274 275 276  ... След. → Последняя (367) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднует 141 пользователь.

Посмотреть все

Ближайшие праздники