Anastasianastya1035507@gmail.com Беларусь, Гомель
|
|
veselma писал(а): Anastasia писал(а): Добрый день! Нужна помощь, ситуация такая: Мы занимаемся розницей и мелким оптом. Арендуем площадь и за выставленные счета на оплату отписываем накладные (т е по взаимозачету). Но появилась организация, которая хочет у нас взять товар, а та организация у которой мы арендуем помещение должна этой организации которая хочет взять у нас товар. Решили они за этот долг взять, т.е. мы эту сумму берем взаимозачетом у тех у кого арендуем, выписываем накладную на тех кому наши арендодатели должны и в итоги все довольны и счастливы. Вопрос с проводками, пожалуйста помогите, бо я что-то туплю
26/60 - поступление аренда "А"
62/90 - отгрузка "Б"
60"А"/62 "Б" - зачет
Так, а по поводу той организации, которой мы отписывали, оплаты от них небыло, прошла проводка 62-90, а оплата не прошла т к мы взяли это в зачет у другой организации. Получается если делать акт сверки, то эта сумма висит как они нам должны. Как можно это выровнить, я пытала проводкой 51-62, но у меня на эту сумму не идет банк
Что делать? или она так и останется висеть? |
|
|