veselma[e-mail скрыт] г. Минск, г. Витебск
|
|
nastenbka писал(а): veselma писал(а): nastenbka писал(а): Да, это я знаю. Но речь идет о том, что в акте сумма 40,37, оплачено - 40,37, в 1с проведены только услуги - 36,43 (3,94 - абонплата не проведена)
И я уточняю как мне исправить эту ошибку. Сам акт от 09.2016.
Д84 К60 3,94??? И все? Или надо мне еще ндс выделить?
Да, если не проведена пишете бух.справку, проводите через 90.10 (не учитыв)/60 и 84/90.10 (не учитыв).
По НДС смотрите как у Вас прошло по ЭСЧФ. там может быть по-разному. Либо на с/с, либо выделить НДС и зачесть.
Но при этом нужно подавать уточненные за прошлый год. И налог на прибыль - 90.10(не учитыв)/68.3 - сторно.
Спасибо огромное за помощь по проводкам!!! Сама напрямую все решила
По поводу уточненных - это мне нужно за 3 и 4 кв.2016. Так?
Но, с другой стороны, не очень мне хочется лезть в не мой период. Я имею в виду бух справку я проведу, но вот декларации переподписывать не хочется. Что мне будет за то, что не отправлю уточненки?
Если Вы отнесете эту мелочь на не учитываемые и НДС на с/с (не будете выделять), то прибыль и НДС останутся прежними и тогда не нужно будет подавать уточненные. И тогда проводку можно сократить -84/60 (так как у Вас)
А так за весь 2016 и в квартале неполноты в сведениях о завыш(заниж) все провести.
Пожалуйста. |
|
|