|
|
artlenin1 писал(а): Добрый день! Перевозчик выставляет Экспедитору акт выполненных работ без НДС. Экспедитор и Заказчик работают с НДС. Как Экспедитору правильно выставить акт Заказчику: если весь акт с НДС, то тогда Экспедитор НДС платит со всей суммы, а УСН со суммы вознаграждения? Или в акте выделять две строки: одна строка расходы по перевозке без НДС,вторая строка вознаграждение экспедитора с НДС? Если второй вариант тогда как правильно выставлять ЭСЧФ? Подскажите, пожалуйста, первые рейсы с экспедированием Добрый день! Если заказчик и Экспедитор работают с НДС, а перевозчик без НДС, значит акт делается с разбивкой на две части относительно наименования услуг:первая, услуги Перевозчика без НДС, вторая, услуги Экспедитора с НДС(это и есть вознаграждение). Налог по УСН и НДС уплачивается только с суммы вознаграждения! |
|
|