SWetlana[e-mail скрыт] Беларусь, Минск, Бобруйск
|
|
leon_1308 писал(а): leon_1308 писал(а): alena2000038 писал(а): leon_1308 писал(а): Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Я-экспедитор. Работаю на УСН без НДС. Если мне перевозчик в акте выделяет НДС, как я перевыставляю этот НДС заказчику: включаю в стоимость товара или выделяю отдельной строкой?
как вы можете его включать в стоимость товара??
у нас система НО без НДс, и вы НДС в своих актах не выделяете. это понятно, что если я работаю без НДС, то свой НДС не выделяю. Но, что делать с НДС, который выставил перевозчик? Его же я должна перевыставить заказчику? и где мне его показать? Помогите разобраться.
В вашем случае надо акт на заказчика выставлять двумя строками:
1) повторяете все то, что выставил вам перевозчик (сумма фрахта плюс НДС);
2) пишите свое вознаграждение, но его указываете "Без НДС".
Например: 1) автоуслуги по перевозке бла-бла-бла 100,00 + НДС по ставке 20% - 20,00 Всего 120,00;
2) вознаграждение экспедитора 30,0 Без НДС Всего 30,00
ИТОГО 130,00 + 20,00(НДС по ставке 20 = 150,00 |
|
|