|
|
бухгалтер с цифрами писал(а): helen.lapay писал(а): бухгалтер с цифрами писал(а): helen.lapay писал(а): Pandora*N писал(а): helen.lapay писал(а): Помогите разобраться.
Есть помещение хозяин физ лицо.
Мы ЧУП (ОСН с НДС) арендуем у него, на т/э заключен тройной договор, и ЧУП оплачивало за физ лицо по безналу, берет на затраты общую сумму.
Сейчас Минскэнерго выставило ЭСЧФ.
1. Нам его брать в зачет?
Далее ЧУП сдает в субаренду часть помещения. Раньше перевыставляли на субарендатора его часть от общей суммы.
2. сейчас что делать с этим НДС?
Если Вы берете себе на затраты все тепло, то и НДС весь Ваш.
Если Вы что-то перевыставляете субарендаторам, соответственно и часть НДС перевыставляете субарендаторам
Электоро я перевыставляю без ндс, а тепло с ндс? это мне нужно 2 счата ему выставлять? Электро не выставляют ЭСЧФ физлицу. Следовательно никакой ЭСЧФ вы перевыставить не можете. По теплу не знаю, выставляют ли они на физлицо или может вам. А если все же вам выставляют и электро и тепло, то перевыставить вы должны тоже 2 ЭСЧФ с указанием № перевыставляемого ЭСЧФ. По другому у вас перевыставить не получится( программа не пропустит).
По теплу она начали выставлять на ЧУП (как плательщика, до лета этого не было)
нужно указывать основной ЭСЧФ? и почему программа не пропустит. я же субарендатору выставлю исходный Вы должны перевыставлять, а не выставить ЭСЧФ. Программа запросит первичный ЭСЧФ. Чтобы суммы НДС перевыставленного ЭСЧФ не превышал первичного от поставщика тепла и энерго. А по субарендаторам могут быть может и нельзя перевыставлять. Надо уточнить в налоговой, может по субарендаторам это будет ваша выручка. Тогда вы можете выставит ЭСЧФ, а не перевыставлять. С этими коммунальным и много подводных камней. Надо каждый конкретный случ ай изучать досконально.
Я вот немного не понимаю про перевыставление. мне пришла ЭСЧФ, я ее подписываю, и как мне ее перевыставить.
На субаренду я же буду делать исходный эсчф |
|
|