В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

1С:консультирование

Рубрика: Бухгалтерский учет
Ответов: 11105

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085  ... След. → Последняя (1111) »
sodora
Статус неизвестенsodora
[e-mail скрыт]
#10761[1016495] 21 июня 2022, 15:15
Добрый день! Очень нужен дельный совет, впервые сталкиваюсь с многовалютными договорами.
С прошлого года заключен договор в долларах США с РФ на поставку продукции частями. Оплата аванс 50% от всей стоимости договора, 50% окончательный расчет по каждой отгрузке (части договора) после отгрузки. С июня заключили доп.соглашение, согласно которому окончательный расчет по каждой отгрузке проводится в рос. руб. по курсу ЦБ РФ на день оплаты. Аванс 4876$ перечислен 04.02.2022, отгрузка 29.03.2022 на сумму 9752$, окончательный расчет 16.06.2022 в сумме 276285,86 рос.руб (4876*56,6624 курс ЦБ РФ). Как правильно закрыть в учете эту часть отгрузки в трех валютах? Правильны ли следующие записи:
1. 04.02.2022 Д.52 К.62.4.2 поступил аванс 4876*2,5952= 12654,20 б.р. 2,5952-курс $ НБ РБ на дату аванса
2. 29.03.2022 Д.62.1.2. К.90.1 отражена реализация 28061,87 б.р.=48762,5952+48763,1599, где 3,1599 курс $ НБ РБ на дату отгрузки
3. 31.03.2022 ,30.04.2022, 30.05.2022 Д.91.4 К. 62.1.2 2786,63 б.р. переоценка задолженности
4. 16.06.2022 поступил окончательный расчет Д.52 К 62.4.2 в сумме 276285,86 рос руб по курсу 4,5014 (12436,73 б.р.)
Зачтена оплата в рос рублях по отгрузке в долларах:
Д. 62.4.2. К62.1.2 15407,67 б.р.=3,15994876 и одновременно списана сумма окончательного расчета в рос рублях по произвольному курсу =276285,865,5767
Отражены суммовые разницы:
Д.62.1.1. К.91.1.2 4,5014 рос.руб. *276285,86 - 4876$*3,1599= -2970,94б.р.
Д.62.4.2 К. 62.1.1 -2970,94 б.р.
Списаны курсовые разницы: Д.62.1.2 К.91.1.1 2786,63 б.р.
Корректируется ли НДС и прибыль в данной ситуации?
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
veselma
Статус неизвестенveselma
[e-mail скрыт]
г. Минск, г. Витебск
#10762[1016501] 21 июня 2022, 15:47
marisha писал(а):
Доброго времени суток. Возникла проблема. Переносили 1с Хьюмен с одного компа на другой (сохранив предварительно базу в zip/файл). Файл выгрузили, все данные есть, но накладные не откраваются, акт сверки не формируется, оборотки, карточки счета не формируются.) пишет "Компонента защиты недоступна" и в коментариях !Ошибка при создании объекта из компоненты D:\1C_ЧЧЧЧЧЧ_ДЕНОМ\Decoder.dll (отсутствует CLSID). Помогите,пожалуйста. Что нужно сделать? Может кто-нибудь поможет???
Вам нужно сгенерировать новый ключ активации и абонентский номер, который вносится в защиту конфигурации - только после этого база заработает
Geya
Статус неизвестенGeya
[e-mail скрыт]
РБ
#10763[1016514] 22 июня 2022, 9:30
Добрый день. Не закрывается проводка Д68.2 К18.1.3
Программа 1с7.7 Мисофт. Работа по оплате. Без ЭСЧФ. ЭСЧФ подписываю на портале.
Поступление материалов формируют проводку Д10 К60 и Д18.1.3 К60
Потом я делаю вручную Д68.2 К18.1.3, но на 68 счет сумма не попадает, не закрывается.
Книгу покупок не веду.
Как можно исправить?
ajl9
Статус неизвестенajl9
[e-mail скрыт]
Беларусь, Minsk
#10764[1016516] 22 июня 2022, 10:20
Geya писал(а):
Добрый день. Не закрывается проводка Д68.2 К18.1.3
Программа 1с7.7 Мисофт. Работа по оплате. Без ЭСЧФ. ЭСЧФ подписываю на портале.
Поступление материалов формируют проводку Д10 К60 и Д18.1.3 К60
Потом я делаю вручную Д68.2 К18.1.3, но на 68 счет сумма не попадает, не закрывается.
Книгу покупок не веду.
Как можно исправить?
У меня с Мисофт сначала нужно сделать проводку Д18.2.3 К18.1.3 - есть документ Книга покупок, которая закрывает автоматически, или же делайте ручной проводкой.
Потом в регламентных документах Зачет 18.2.3 на 68.2.1
Medusa
Статус неизвестенMedusa
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#10765[1016833] 2 июля 2022, 10:40
Добрый день. Столкнулась с таким вопросом. 1С7.7 Документ акт сверки. Формирую, подхватывает или оплату или продажу ( номер накладной). Поменяла в самой накладной основание отпуска с ТТН на договор, пепепровела накладную. Но при формировании сверки снова меняется на исходный вариант. В итоге сверка может формироваться только" по всем документам", а у меня одна и та же фирма и Поставщик услуг и Поставщик Аренды и Покупатель. Хотелось бы по разным договорам сформировать, а не все в кучу.
Vikky-1
Статус неизвестенVikky-1
[e-mail скрыт]
#10766[1016834] 2 июля 2022, 10:53
Medusa писал(а):
Добрый день. Столкнулась с таким вопросом. 1С7.7 Документ акт сверки. Формирую, подхватывает или оплату или продажу ( номер накладной). Поменяла в самой накладной основание отпуска с ТТН на договор, пепепровела накладную. Но при формировании сверки снова меняется на исходный вариант. В итоге сверка может формироваться только" по всем документам", а у меня одна и та же фирма и Поставщик услуг и Поставщик Аренды и Покупатель. Хотелось бы по разным договорам сформировать, а не все в кучу.
Вам нужно на одного контрагента создать три договора, перепроведите все акты и отгрузки с выбором нужных договоров. В оплатах также нужно будет разносить нужные договора. Тогда акты сверок будут корректно отображаться только по одному договору (выбирать акт сверки по договорам)
Medusa
Статус неизвестенMedusa
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#10767[1016838] 2 июля 2022, 16:21
Vikky-1 писал(а):
Medusa писал(а):
Добрый день. Столкнулась с таким вопросом. 1С7.7 Документ акт сверки. Формирую, подхватывает или оплату или продажу ( номер накладной). Поменяла в самой накладной основание отпуска с ТТН на договор, пепепровела накладную. Но при формировании сверки снова меняется на исходный вариант. В итоге сверка может формироваться только" по всем документам", а у меня одна и та же фирма и Поставщик услуг и Поставщик Аренды и Покупатель. Хотелось бы по разным договорам сформировать, а не все в кучу.
Вам нужно на одного контрагента создать три договора, перепроведите все акты и отгрузки с выбором нужных договоров. В оплатах также нужно будет разносить нужные договора.


Спасибо. Пробовала так. По правильному так и должно быть. Один контрагент и выбиратл по договорам. Но у меня не формируется так. Ставлю в накладной и банке основание Договор, так в сверке только оплату и подхватывает. А отгрузку товара хочет все равно по накладным.А накладных много за год. Фиг свериться на
zhyuzhyk
Статус неизвестенzhyuzhyk
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#10768[1016839] 3 июля 2022, 6:52
Medusa писал(а):
Vikky-1 писал(а):
Medusa писал(а):
Добрый день. Столкнулась с таким вопросом. 1С7.7 Документ акт сверки. Формирую, подхватывает или оплату или продажу ( номер накладной). Поменяла в самой накладной основание отпуска с ТТН на договор, пепепровела накладную. Но при формировании сверки снова меняется на исходный вариант. В итоге сверка может формироваться только" по всем документам", а у меня одна и та же фирма и Поставщик услуг и Поставщик Аренды и Покупатель. Хотелось бы по разным договорам сформировать, а не все в кучу.
Вам нужно на одного контрагента создать три договора, перепроведите все акты и отгрузки с выбором нужных договоров. В оплатах также нужно будет разносить нужные договора.
Спасибо. Пробовала так. По правильному так и должно быть. Один контрагент и выбиратл по договорам. Но у меня не формируется так. Ставлю в накладной и банке основание Договор, так в сверке только оплату и подхватывает. А отгрузку товара хочет все равно по накладным.А накладных много за год. Фиг свериться на
Далее, чтобы заработала сверка по договорам, нужно перезаполнить и провести закрытие контрагентов.
lenor84
Статус неизвестенlenor84
[e-mail скрыт]
#10769[1016967] 6 июля 2022, 14:47
Добрый день! Подскажите пожалуйста ,можно ли в 1с 8 2.1 ввести вручную новую ставку НДС ,например нам нужно 26%?
AlenkaZu
Статус неизвестенAlenkaZu
[e-mail скрыт]
#10770[1017001] 6 июля 2022, 20:14
lenor84 писал(а):
Добрый день! Подскажите пожалуйста ,можно ли в 1с 8 2.1 ввести вручную новую ставку НДС ,например нам нужно 26%?
нет, нужно обновить программу
« Первая ← Пред. ... 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085  ... След. → Последняя (1111) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 148 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники