|
|
Annnet писал(а): Татьяна-М писал(а): Annnet писал(а): Татьяна-М писал(а): Annnet писал(а): Татьяна-М писал(а): Annnet писал(а): Подскажите пожалуйста, если был выставлен эсчф на60й день неоплаты, весь этот ндс подлежит уплате и выручка подлежит уменьшению на сумму этого ндс(3? Допустим, реализация на сумму 120 руб, ндс 20 платим и уменьшаем базу по налогу УСН(3 и платим 100*3%=3руб?
А КОГДА ВЫ ОПЛАТИЛИ УСН ЗА ЭТУ БАЗУ?
был эсчф на 60-й день, вообще оплата пришла часть(90 рублей в т.ч. ндс15руб), в налоговой сказали, что выручку по усн(3 уменьшает весь ндс подлежащий уплате и соответственно выставленный на 60-й день - принимается в полном объеме.
а сейчас есть другое мнение, девушка писала, это этот ндс не уменьшает базу выручки усн.
как правильно, подскажите, пожалуйста?
я у вас спрашиваю))
у вас была продажа на 120 руб? когда дата отгрузки? я так понимаю оплаты нет до сих пор?
когда была оплата 3% УСН из базы 100 руб? или вообще ещё не платили?
))) январь отгрузка-март 60-й день эсчф, декларации квартальные, пришла оплата часть март, часть осталась на след.квартал, вот сейчас уплата уплата усн 3%. выручка для ндс 120--20 оплата; выручка для усн 90(оплата)-20=70 или 90(оплата)-15(ндс оплаченный нам)=75???
Так, так как вы "по оплате"
эсчф вы выставляете на портал на 120 руб
Включаете всю сумму в декларацию НДС
в базу УСН берете 75 руб
когда придет полностью оплата, то в НДС уже ничего не трогайте
а в базу УСН добавите ещё 25 руб
спасибо большое! изначально так и делала, а после звонка в имнс, сделала по-другому.
если вы сразу из усн снимите 20 руб НДС, то если много будет таких ситуаций, то вы точно запутаетесь)) это надо вести 100500табличек))
лучше по факту |
|
|
Надо запастись либо умом,чтобы понимать,либо веревкой,чтобы повеситься!!! ********
Если человек упрекнул тебя в неблагодарности, выясни, сколько стоит его услуга, рассчитайся и больше не имей с ним никаких отношений
***************************
Не в количестве знаний заключается образование, а в полном понимании и искусном применении всего того, что знаешь.
|