В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

Декларация по УСН, как правильно заполнить

Рубрика: Налогообложение
Ответов: 2726

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 251 252 253 254 255 256 257 258 260 261 262 263 264 265 266 267  ... След. → Последняя (273) »
swetusy1
Статус неизвестенswetusy1
[e-mail скрыт]
#2581[996897] 19 апреля 2021, 21:56
Вам нужно в 9 графе поставить галочку
Annnet
Статус неизвестенAnnnet
[e-mail скрыт]
#2582[996910] 20 апреля 2021, 8:47
Татьяна-М писал(а):
Annnet писал(а):
Подскажите пожалуйста, если был выставлен эсчф на60й день неоплаты, весь этот ндс подлежит уплате и выручка подлежит уменьшению на сумму этого ндс(3%)? Допустим, реализация на сумму 120 руб, ндс 20 платим и уменьшаем базу по налогу УСН(3%) и платим 100*3%=3руб?
А КОГДА ВЫ ОПЛАТИЛИ УСН ЗА ЭТУ БАЗУ?
был эсчф на 60-й день, вообще оплата пришла часть(90 рублей в т.ч. ндс15руб), в налоговой сказали, что выручку по усн(3%) уменьшает весь ндс подлежащий уплате и соответственно выставленный на 60-й день - принимается в полном объеме.
а сейчас есть другое мнение, девушка писала, это этот ндс не уменьшает базу выручки усн.
как правильно, подскажите, пожалуйста?
Татьяна-М
Статус неизвестенТатьяна-М
raduga210583@mail.ru
Беларусь, *
#2583[996913] 20 апреля 2021, 9:07
Annnet писал(а):
Татьяна-М писал(а):
Annnet писал(а):
Подскажите пожалуйста, если был выставлен эсчф на60й день неоплаты, весь этот ндс подлежит уплате и выручка подлежит уменьшению на сумму этого ндс(3%)? Допустим, реализация на сумму 120 руб, ндс 20 платим и уменьшаем базу по налогу УСН(3%) и платим 100*3%=3руб?
А КОГДА ВЫ ОПЛАТИЛИ УСН ЗА ЭТУ БАЗУ?
был эсчф на 60-й день, вообще оплата пришла часть(90 рублей в т.ч. ндс15руб), в налоговой сказали, что выручку по усн(3%) уменьшает весь ндс подлежащий уплате и соответственно выставленный на 60-й день - принимается в полном объеме.
а сейчас есть другое мнение, девушка писала, это этот ндс не уменьшает базу выручки усн.
как правильно, подскажите, пожалуйста?
я у вас спрашиваю))
у вас была продажа на 120 руб? когда дата отгрузки? я так понимаю оплаты нет до сих пор?
когда была оплата 3% УСН из базы 100 руб? или вообще ещё не платили?
Надо запастись либо умом,чтобы понимать,либо веревкой,чтобы повеситься!!! ********

Если человек упрекнул тебя в неблагодарности, выясни, сколько стоит его услуга, рассчитайся и больше не имей с ним никаких отношений
***************************
Не в количестве знаний заключается образование, а в полном понимании и искусном применении всего того, что знаешь.
Annnet
Статус неизвестенAnnnet
[e-mail скрыт]
#2584[996916] 20 апреля 2021, 9:21
Татьяна-М писал(а):
Annnet писал(а):
Татьяна-М писал(а):
Annnet писал(а):
Подскажите пожалуйста, если был выставлен эсчф на60й день неоплаты, весь этот ндс подлежит уплате и выручка подлежит уменьшению на сумму этого ндс(3%)? Допустим, реализация на сумму 120 руб, ндс 20 платим и уменьшаем базу по налогу УСН(3%) и платим 100*3%=3руб?
А КОГДА ВЫ ОПЛАТИЛИ УСН ЗА ЭТУ БАЗУ?
был эсчф на 60-й день, вообще оплата пришла часть(90 рублей в т.ч. ндс15руб), в налоговой сказали, что выручку по усн(3%) уменьшает весь ндс подлежащий уплате и соответственно выставленный на 60-й день - принимается в полном объеме.
а сейчас есть другое мнение, девушка писала, это этот ндс не уменьшает базу выручки усн.
как правильно, подскажите, пожалуйста?
я у вас спрашиваю))
у вас была продажа на 120 руб? когда дата отгрузки? я так понимаю оплаты нет до сих пор?
когда была оплата 3% УСН из базы 100 руб? или вообще ещё не платили?
))) январь отгрузка-март 60-й день эсчф, декларации квартальные, пришла оплата часть март, часть осталась на след.квартал, вот сейчас уплата уплата усн 3%. выручка для ндс 120--20 оплата; выручка для усн 90(оплата)-20=70 или 90(оплата)-15(ндс оплаченный нам)=75???
Татьяна-М
Статус неизвестенТатьяна-М
raduga210583@mail.ru
Беларусь, *
#2585[996920] 20 апреля 2021, 9:33
Annnet писал(а):
Татьяна-М писал(а):
Annnet писал(а):
Татьяна-М писал(а):
Annnet писал(а):
Подскажите пожалуйста, если был выставлен эсчф на60й день неоплаты, весь этот ндс подлежит уплате и выручка подлежит уменьшению на сумму этого ндс(3%)? Допустим, реализация на сумму 120 руб, ндс 20 платим и уменьшаем базу по налогу УСН(3%) и платим 100*3%=3руб?
А КОГДА ВЫ ОПЛАТИЛИ УСН ЗА ЭТУ БАЗУ?
был эсчф на 60-й день, вообще оплата пришла часть(90 рублей в т.ч. ндс15руб), в налоговой сказали, что выручку по усн(3%) уменьшает весь ндс подлежащий уплате и соответственно выставленный на 60-й день - принимается в полном объеме.
а сейчас есть другое мнение, девушка писала, это этот ндс не уменьшает базу выручки усн.
как правильно, подскажите, пожалуйста?
я у вас спрашиваю))
у вас была продажа на 120 руб? когда дата отгрузки? я так понимаю оплаты нет до сих пор?
когда была оплата 3% УСН из базы 100 руб? или вообще ещё не платили?
))) январь отгрузка-март 60-й день эсчф, декларации квартальные, пришла оплата часть март, часть осталась на след.квартал, вот сейчас уплата уплата усн 3%. выручка для ндс 120--20 оплата; выручка для усн 90(оплата)-20=70 или 90(оплата)-15(ндс оплаченный нам)=75???
Так, так как вы "по оплате"
эсчф вы выставляете на портал на 120 руб
Включаете всю сумму в декларацию НДС

в базу УСН берете 75 руб

когда придет полностью оплата, то в НДС уже ничего не трогайте
а в базу УСН добавите ещё 25 руб
Надо запастись либо умом,чтобы понимать,либо веревкой,чтобы повеситься!!! ********

Если человек упрекнул тебя в неблагодарности, выясни, сколько стоит его услуга, рассчитайся и больше не имей с ним никаких отношений
***************************
Не в количестве знаний заключается образование, а в полном понимании и искусном применении всего того, что знаешь.
alpro55
Статус неизвестенalpro55
[e-mail скрыт]
Беларусь
#2586[996922] 20 апреля 2021, 9:35
Скажите, а если бы вам оплатили 10 руб или 0 руб то у вас бы тоже стоял вопрос НДС-20 руб или оплаченный)))
Конечно 90-15.
Annnet
Статус неизвестенAnnnet
[e-mail скрыт]
#2587[996923] 20 апреля 2021, 9:36
Татьяна-М писал(а):
Annnet писал(а):
Татьяна-М писал(а):
Annnet писал(а):
Татьяна-М писал(а):
Annnet писал(а):
Подскажите пожалуйста, если был выставлен эсчф на60й день неоплаты, весь этот ндс подлежит уплате и выручка подлежит уменьшению на сумму этого ндс(3%)? Допустим, реализация на сумму 120 руб, ндс 20 платим и уменьшаем базу по налогу УСН(3%) и платим 100*3%=3руб?
А КОГДА ВЫ ОПЛАТИЛИ УСН ЗА ЭТУ БАЗУ?
был эсчф на 60-й день, вообще оплата пришла часть(90 рублей в т.ч. ндс15руб), в налоговой сказали, что выручку по усн(3%) уменьшает весь ндс подлежащий уплате и соответственно выставленный на 60-й день - принимается в полном объеме.
а сейчас есть другое мнение, девушка писала, это этот ндс не уменьшает базу выручки усн.
как правильно, подскажите, пожалуйста?
я у вас спрашиваю))
у вас была продажа на 120 руб? когда дата отгрузки? я так понимаю оплаты нет до сих пор?
когда была оплата 3% УСН из базы 100 руб? или вообще ещё не платили?
))) январь отгрузка-март 60-й день эсчф, декларации квартальные, пришла оплата часть март, часть осталась на след.квартал, вот сейчас уплата уплата усн 3%. выручка для ндс 120--20 оплата; выручка для усн 90(оплата)-20=70 или 90(оплата)-15(ндс оплаченный нам)=75???
Так, так как вы "по оплате"
эсчф вы выставляете на портал на 120 руб
Включаете всю сумму в декларацию НДС

в базу УСН берете 75 руб

когда придет полностью оплата, то в НДС уже ничего не трогайте
а в базу УСН добавите ещё 25 руб
спасибо большое! изначально так и делала, а после звонка в имнс, сделала по-другому.
Татьяна-М
Статус неизвестенТатьяна-М
raduga210583@mail.ru
Беларусь, *
#2588[996924] 20 апреля 2021, 9:37
Annnet писал(а):
Татьяна-М писал(а):
Annnet писал(а):
Татьяна-М писал(а):
Annnet писал(а):
Татьяна-М писал(а):
Annnet писал(а):
Подскажите пожалуйста, если был выставлен эсчф на60й день неоплаты, весь этот ндс подлежит уплате и выручка подлежит уменьшению на сумму этого ндс(3%)? Допустим, реализация на сумму 120 руб, ндс 20 платим и уменьшаем базу по налогу УСН(3%) и платим 100*3%=3руб?
А КОГДА ВЫ ОПЛАТИЛИ УСН ЗА ЭТУ БАЗУ?
был эсчф на 60-й день, вообще оплата пришла часть(90 рублей в т.ч. ндс15руб), в налоговой сказали, что выручку по усн(3%) уменьшает весь ндс подлежащий уплате и соответственно выставленный на 60-й день - принимается в полном объеме.
а сейчас есть другое мнение, девушка писала, это этот ндс не уменьшает базу выручки усн.
как правильно, подскажите, пожалуйста?
я у вас спрашиваю))
у вас была продажа на 120 руб? когда дата отгрузки? я так понимаю оплаты нет до сих пор?
когда была оплата 3% УСН из базы 100 руб? или вообще ещё не платили?
))) январь отгрузка-март 60-й день эсчф, декларации квартальные, пришла оплата часть март, часть осталась на след.квартал, вот сейчас уплата уплата усн 3%. выручка для ндс 120--20 оплата; выручка для усн 90(оплата)-20=70 или 90(оплата)-15(ндс оплаченный нам)=75???
Так, так как вы "по оплате"
эсчф вы выставляете на портал на 120 руб
Включаете всю сумму в декларацию НДС

в базу УСН берете 75 руб

когда придет полностью оплата, то в НДС уже ничего не трогайте
а в базу УСН добавите ещё 25 руб
спасибо большое! изначально так и делала, а после звонка в имнс, сделала по-другому.
если вы сразу из усн снимите 20 руб НДС, то если много будет таких ситуаций, то вы точно запутаетесь)) это надо вести 100500табличек))
лучше по факту
Надо запастись либо умом,чтобы понимать,либо веревкой,чтобы повеситься!!! ********

Если человек упрекнул тебя в неблагодарности, выясни, сколько стоит его услуга, рассчитайся и больше не имей с ним никаких отношений
***************************
Не в количестве знаний заключается образование, а в полном понимании и искусном применении всего того, что знаешь.
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Оленька
Статус неизвестенОленька
zzmeya@tut.by
всегда рядом
#2589[996928] 20 апреля 2021, 9:59
Ольга Николаевна писал(а):
Но вот начала ПРИДИРЧИВО изучать каждое слово документа
Цитата:
8.3. при обнаружении неполноты сведений или ошибок в налоговОЙ декларацИИ (расчете) по налогам, исчисляемым нарастающим итогом с начала налогового периода, поданнОЙ за прошлый налоговый период, изменения и (или) дополнения отражаются в налоговОЙ декларацИИ (расчете), представляемОЙ за прошлый налоговый период
- получается, что речь идет о КАЖДОЙ неправильной декларацИИ, поданнОЙ за прошлый налоговый период (2019 год).
Получается, что не ОДНУ ГОДОВУЮ надо менять, а КАЖДУЮ неправильную декларацию. *WRITE*
Тогда правильно, что выбивало ошибку, пока все уточненные квартальные не отправили...
Рассказываю! Отправила Ут за 1 кв. 2019г с заполненным 2 Разделом, не прошло и пяти минут, звонит инспектор и понеслось!!! "Да как Вы могли?? Кто Вам такое сказал?? Как можно в 21 году исправлять 1 кв. 19г??Где Вы такое видели7? Срочно возвращайте все данные обратно, сразу же пишите объяснительную и только потом подавайте ут. ЗА ВЕСЬ 19 год с заполнением 2 Раздела,он для этого и существует! и не нужно ничего придумывать, у кого-то спрашивать, для этого есть ИМНС!"
Последняя фраза ,конечно,меня улыбнула)), хотелось продолжить с ней беседу, но она БРОСИЛА трубку!
Нафига я её утром отправила,испоганила себе настроение на весь день...
КАКАЯ БЫ ДУРЬ НЕ ПРИШЛА В ГОЛОВУ, ВСЕГДА НАЙДУТСЯ ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ.....
Annnet
Статус неизвестенAnnnet
[e-mail скрыт]
#2590[996930] 20 апреля 2021, 10:01
alpro55 писал(а):
Скажите, а если бы вам оплатили 10 руб или 0 руб то у вас бы тоже стоял вопрос НДС-20 руб или оплаченный)))
Конечно 90-15.
этот вопрос стал, когда позвонила в налоговую уточнить и мне сказали, что весь ндс по декларации уменьшает выручку усн, т.е. выставленный на 60-й день полностью уменьшает выручку, т.к. он подлежит уплате.
« Первая ← Пред. ... 251 252 253 254 255 256 257 258 260 261 262 263 264 265 266 267  ... След. → Последняя (273) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 138 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники