В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

Декларация по УСН, как правильно заполнить

Рубрика: Налогообложение
Ответов: 1815

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 173 174 175 176 177 178 179 180 182 След. → Последняя (182) »
l6634
Статус неизвестенl6634
l6634@rambler.ru
Беларусь, Бобруйск
#1801[919946] 12 апреля 2018, 19:12
Добрый вечер, может кто подскажет. ИП на усн, приалекал в этом квартале по договору подряда 2 человека, вознаграждение по договору для каждого по 100 руб, итого 200 руб. Подоходного нету, так как у наемных нет осн места работы и написали заявление о применении к ним стандартного налогового вычета (102 руб в этом году). Вопрос: нужно ли эти 2 человека и их вознаграждение в размере 200 руб. отражать в разделе 3 декларации по УСН??? Я отразила, но сомневаюсь.
2.1.62
Статус неизвестен2.1.62
2.1.62@mail.ru
Belarus
#1802[920066] 13 апреля 2018, 19:29
Liana писал(а):
2.1.62 писал(а):
Liana писал(а):
С чего вы взяли эти 16% с внердохода? Когда штрафные пришли, тогда и облагаете налогом при УСН
в апреле поступили.3 % ?
*YES*
Liana писал(а):
tanya_28_09 писал(а):
Здравствуйте,правильно ли я понимаю! если с момента отгрузки прошло 60 дней,то мы начисляем на нее НДС,но не включаем в выручку для УСН,пока не придет оплата?
*YES*
Можно ссылку на нормативку, запуталась с чтением нормативки. Заранее благодарю
2.1.62
Статус неизвестен2.1.62
2.1.62@mail.ru
Belarus
#1803[920067] 13 апреля 2018, 19:40
Можно еще вопросик верно ли поняла:
Акт 07.02.18 48.00, оплата тоже 07.02.18.
Акт от 11.12.17 сумма 24 руб в т.ч. ндс 4 руб. (60 дней 10.02.18)
Оплата поступила 10.04.18: сумма основного долга 24 руб + 2.40 пеня по договору и за пользование чужими ден сред-вами.
ИП на УСН с НДС.

НДс за 1 квартал ((48+24)×20 / 120)- сумма налоговых вычетов=12
Ндс за 2 квартал 2.40 × 20 /120 = 0.40

Усн за 1 квартал (48-12) × 3 % = 1.08
Усн за 2 квартал (24 -0.40 + 2.40) × 3 % =0.78?

По 07.02 отражаем в книге где оплата и разделе 8.
По 11.12.17 отражаем в книге по отгрузке, но в апреле отразим оплату???
Пеня и за пользование чужими отражаем где????
Лауреат конкурса «Персона года»
Ванда Треми
Статус неизвестенВанда Треми
[e-mail скрыт]
Беларусь, Беларусь
#1804[920069] 13 апреля 2018, 20:11
2.1.62 писал(а):
Можно еще вопросик верно ли поняла:
Акт 07.02.18 48.00, оплата тоже 07.02.18.
Акт от 11.12.17 сумма 24 руб в т.ч. ндс 4 руб. (60 дней 10.02.18)
Оплата поступила 10.04.18: сумма основного долга 24 руб + 2.40 пеня по договору и за пользование чужими ден сред-вами.
ИП на УСН с НДС.

НДс за 1 квартал ((48+24)×20 / 120)- сумма налоговых вычетов=12
Ндс за 2 квартал 2.40 × 20 /120 = 0.40

Усн за 1 квартал (48-12) × 3 % = 1.08
Усн за 2 квартал (24 -0.40 + 2.40) × 3 % =0.78?

По 07.02 отражаем в книге где оплата и разделе 8.
По 11.12.17 отражаем в книге по отгрузке, но в апреле отразим оплату???
Пеня и за пользование чужими отражаем где????
Усн за 1 квартал (48-128) × 3 % = 1.2
Усн за 2 квартал (24 -0.40 + 2.40) × 3 % =0.78? *YES*
По 11.12.17 отражаем в книге по отгрузке, но в апреле отразим оплату??? -Да, только это разные книги будут, за разный налоговый период (2017 год и 2018)
Пеня и за пользование чужими отражаем где???? в разделе 1 часть 1
2.1.62
Статус неизвестен2.1.62
2.1.62@mail.ru
Belarus
#1805[920073] 13 апреля 2018, 21:09
Ванда Треми писал(а):
2.1.62 писал(а):
Можно еще вопросик верно ли поняла:
Акт 07.02.18 48.00, оплата тоже 07.02.18.
Акт от 11.12.17 сумма 24 руб в т.ч. ндс 4 руб. (60 дней 10.02.18)
Оплата поступила 10.04.18: сумма основного долга 24 руб + 2.40 пеня по договору и за пользование чужими ден сред-вами.
ИП на УСН с НДС.

НДс за 1 квартал ((48+24)×20 / 120)- сумма налоговых вычетов=12
Ндс за 2 квартал 2.40 × 20 /120 = 0.40

Усн за 1 квартал (48-12) × 3 % = 1.08
Усн за 2 квартал (24 -0.40 + 2.40) × 3 % =0.78?

По 07.02 отражаем в книге где оплата и разделе 8.
По 11.12.17 отражаем в книге по отгрузке, но в апреле отразим оплату???
Пеня и за пользование чужими отражаем где????
Усн за 1 квартал (48-128) × 3 % = 1.2
Усн за 2 квартал (24 -0.40 + 2.40) × 3 % =0.78? *YES*
По 11.12.17 отражаем в книге по отгрузке, но в апреле отразим оплату??? -Да, только это разные книги будут, за разный налоговый период (2017 год и 2018)
Пеня и за пользование чужими отражаем где???? в разделе 1 часть 1
4 руб ндс куда деваются?
В книге разделе первом дата 10.04.18 документ платежное поручение сумма 2.40 во внереал доходах???
По книгам за разный налоговый период за 2017 год отражаем только выручку по отгрузке, затем в 2018 году за 1 квартал отражаем по отгрузке и раздел 8???
Во втором квартале добавим оплату?
Лауреат конкурса «Персона года»
veselma
Статус неизвестенveselma
[e-mail скрыт]
#1806[920074] 13 апреля 2018, 21:47
2.1.62 писал(а):
Ванда Треми писал(а):
2.1.62 писал(а):
Можно еще вопросик верно ли поняла:
Акт 07.02.18 48.00, оплата тоже 07.02.18.
Акт от 11.12.17 сумма 24 руб в т.ч. ндс 4 руб. (60 дней 10.02.18)
Оплата поступила 10.04.18: сумма основного долга 24 руб + 2.40 пеня по договору и за пользование чужими ден сред-вами.
ИП на УСН с НДС.

НДс за 1 квартал ((48+24)×20 / 120)- сумма налоговых вычетов=12
Ндс за 2 квартал 2.40 × 20 /120 = 0.40

Усн за 1 квартал (48-12) × 3 % = 1.08
Усн за 2 квартал (24 -0.40 + 2.40) × 3 % =0.78?

По 07.02 отражаем в книге где оплата и разделе 8.
По 11.12.17 отражаем в книге по отгрузке, но в апреле отразим оплату???
Пеня и за пользование чужими отражаем где????
Усн за 1 квартал (48-128) × 3 % = 1.2
Усн за 2 квартал (24 -0.40 + 2.40) × 3 % =0.78? *YES*
По 11.12.17 отражаем в книге по отгрузке, но в апреле отразим оплату??? -Да, только это разные книги будут, за разный налоговый период (2017 год и 2018)
Пеня и за пользование чужими отражаем где???? в разделе 1 часть 1
4 руб ндс куда деваются?
В книге разделе первом дата 10.04.18 документ платежное поручение сумма 2.40 во внереал доходах???
По книгам за разный налоговый период за 2017 год отражаем только выручку по отгрузке, затем в 2018 году за 1 квартал отражаем по отгрузке и раздел 8???
Во втором квартале добавим оплату?
Да - 2.40 - во внереализац.доходах
в 2017 - отгрузка. Потом остатки переносим на 2018г. Оплату разносим как приходила. - И сложится выручка для УСН.
В разделе 8 заносим в хронологич. порядке выручку для НДС по кварталам.
там будет так:
НДС 1 кв. - (48+24)*20/120=12
НДС 2 кв. - 2,40*20/120=0,40

Усн 1 кв - (48-8) × 3 % = 1,2
Усн 2 кв - (24-4+2,40-0,40) × 3 % =0,66
Лауреат конкурса «Персона года»
Ванда Треми
Статус неизвестенВанда Треми
[e-mail скрыт]
Беларусь, Беларусь
#1807[920088] 14 апреля 2018, 8:57
2.1.62 писал(а):

4 руб ндс куда деваются?
veselma меня поправила)))

Усн 2 кв - (24-4+2,40-0,40) × 3 % =0,66 здесь они)
n-tanya
Статус неизвестенn-tanya
[e-mail скрыт]
#1808[920173] 17 апреля 2018, 1:18
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если ип на УСН без НДС отгрузил товар допустим 10 января, оплата пришла 10 апреля, т.е больше чем через 60 дней, нужно ли эту отгрузку включать в выручку за 1 квартал???
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Ольга Николаевна
Статус неизвестенОльга Николаевна
[e-mail скрыт]
Беларусь, Гродно
#1809[920174] 17 апреля 2018, 7:36
Нет.
Выручка у вас (ИП на УСН) определяется "по оплате", поэтому только ТО из отгруженного, что в ЭТОМ квартале оплачено, будет налогооблагаются как ВЫРУЧКА этого квартала.

В книжке январем проведете отгрузку (в части 2.1 по левой стороне), а оплата - апрелем по правой стороне покажет АПРЕЛЬСКУЮ ВЫРУЧКУ.
n-tanya
Статус неизвестенn-tanya
[e-mail скрыт]
#1810[920175] 17 апреля 2018, 8:03
Ольга Николаевна писал(а):
Нет.
Выручка у вас (ИП на УСН) определяется "по оплате", поэтому только ТО из отгруженного, что в ЭТОМ квартале оплачено, будет налогооблагаются как ВЫРУЧКА этого квартала.

В книжке январем проведете отгрузку (в части 2.1 по левой стороне), а оплата - апрелем по правой стороне покажет АПРЕЛЬСКУЮ ВЫРУЧКУ.
Мне просто казалось, что я прочитала, что если товар не оплачен более 60 дней, тогда он включается в выручку! А теперь не могу найти где это прочитала.
т.е. получается если пришла оплата включаем в базу, если нет оплаты и не важно сколько ее нет, тогда не включаем, верно?
« Первая ← Пред. ... 173 174 175 176 177 178 179 180 182 След. → Последняя (182) »

Для того чтобы ответить в этой теме Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления

Наши партнеры

Повышение квалификации Повышение квалификации, мастер-классы, обучающие курсы, переподготовка на уровне высшего образования. Тел. 229-12-05, 229-12-14
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 126 пользователей.

Посмотреть все

Погода

Вы можете выбрать другой город для информера
Ближайшие праздники