Татьяна-М писал(а):

виктория ооо писал(а):

Добрый день! У меня тоже вопросы по годовому НДС) Приложение 1, 2, 11
Приложение 1 : внесла ввоз и продажу горчицы под 10% - из года в год делаю, вроде правильно
Приложение 2: таможенная регистрация экспорта под 0% - КАК??? Отгружали товар в РФ. Доки сбрасывала декларантам. Мне кажется я не должна это заполнять?
Приложение 11: я внесла заявления об уплате россиянами НДС, но оказалось, что номера этих заявлений нужно брать на каком то сайте, о котором знают только налоговые инспектора, которым не дозвониться..
Инспектору звонила. Она оооочень молодой специалист) сказала: Вам нужно заполнить или Приложение 2 или Приложение 11. Я не знаю, консультируйтесь
Помогите)

ПРиложение 2 я всегда заполняю ТОЛЬКО если экспорт не в ЕАЭС
Приложение 11. заявления об уплате россиянами НДС =я беру в личном кабинете ИМНС , вкладка Работа с документами ЕАЭС- Просмотр заявлений из ТС

виктория ооо писал(а):

Татьяна-М писал(а):

виктория ооо писал(а):

Добрый день! У меня тоже вопросы по годовому НДС) Приложение 1, 2, 11
Приложение 1 : внесла ввоз и продажу горчицы под 10% - из года в год делаю, вроде правильно
Приложение 2: таможенная регистрация экспорта под 0% - КАК??? Отгружали товар в РФ. Доки сбрасывала декларантам. Мне кажется я не должна это заполнять?
Приложение 11: я внесла заявления об уплате россиянами НДС, но оказалось, что номера этих заявлений нужно брать на каком то сайте, о котором знают только налоговые инспектора, которым не дозвониться..
Инспектору звонила. Она оооочень молодой специалист) сказала: Вам нужно заполнить или Приложение 2 или Приложение 11. Я не знаю, консультируйтесь
Помогите)

ПРиложение 2 я всегда заполняю ТОЛЬКО если экспорт не в ЕАЭС
Приложение 11. заявления об уплате россиянами НДС =я беру в личном кабинете ИМНС , вкладка Работа с документами ЕАЭС- Просмотр заявлений из ТС

Спасибо! Пойду поищу
Приложение 2 я заполняла вроде когда в Украину был экспорт...

agent 007 писал(а):

Добрый день! Коллеги, подскажите как поступить в следующей ситуации: компания, в которую я устроилась на работу, только начала осуществлять свою деятельность. Пока не установлена никакая бух.программа, поэтому с ведением учёта проблема. Оказалось, что не подали заявление на квартальную отчётность и сейчас у нас возникла обязанность предоставить декларацию по НДС ежемесячно. Вопрос в том, что мне не могут предоставить накладные за предыдущий месяц для подачи ЭСЧФ и декларации. Руководитель сказал, что все это подадим в следующем месяце. Мои доводы о том, что это неправильно, игнорируются. Как быть в такой ситуации?

charizmaster писал(а):

добрый день. Подскажите пожалуйста, организация в 2021 году применяла УСН с НДС, в 2022 УСН Без НДС, в 2022 все еще приходят от покупателей из РФ подтверждения нулевой ставки за продукцию, отгруженную в 2021 году. Игнорировать или подавать декларацию по НДС за 1 квартал 2022г. с оборотами по нулевой ставке и выставлять ЭСЧФ?

бухгалтер с цифрами писал(а):

charizmaster писал(а):

добрый день. Подскажите пожалуйста, организация в 2021 году применяла УСН с НДС, в 2022 УСН Без НДС, в 2022 все еще приходят от покупателей из РФ подтверждения нулевой ставки за продукцию, отгруженную в 2021 году. Игнорировать или подавать декларацию по НДС за 1 квартал 2022г. с оборотами по нулевой ставке и выставлять ЭСЧФ?

Подавать декларацию по НДС в части реализации в РФ.

berezka07 писал(а):

Александр писал(а):

То есть если у меня акт выполненных работ с НДС - 0% (международная перевозка) НДС к перечислению 0 руб. а ЭСЧФ нужно выставлять или нет ?

Надо и ЭСЧФ и декларацию, но только по операциям 2021 года

Olia писал(а):

Здравствуйте ! ип в 2021 работал с ндс, с 2022 уже без ндс. Оплата поступила в 2022 , эсчф выставил. А как сейчас быть с декларацией по ндс , за какой квартал и уплату указывать ? Подскажите, может кто разобрался , инспектор отвечает что не знает, а отдел консультирования не отвечает

veselma писал(а):

Olia писал(а):

Здравствуйте ! ип в 2021 работал с ндс, с 2022 уже без ндс. Оплата поступила в 2022 , эсчф выставил. А как сейчас быть с декларацией по ндс , за какой квартал и уплату указывать ? Подскажите, может кто разобрался , инспектор отвечает что не знает, а отдел консультирования не отвечает

Писала - здесь
И если оплата поступила - все одно 1кв2022