В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

Налог на добавленную стоимость

Рубрика: Налогообложение
Ответов: 1449

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 137 138 139 140 141 142 143 144 След. → Последняя (145) »
platina_se
Статус неизвестенplatina_se
[e-mail скрыт]
#1441[1000499] 19 июля 2021, 16:43
marina_82 писал(а):
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как заполнять раздел IV Другие сведения в декларации по НДС. У нас УСН с НДС по оплате. Например, есть неоплаченные на конец второго квартала товары (НДС по ним 114 р.). Этот НДС я не беру к вычету во втором квартале. В п. 1,1 раздела IV я указываю только то, что беру к вычету или все суммы НДС, выставленные нам (т.е. вычеты+114)?
В 1.1. то что берете к вычету, в 15 стр. хвост отраженные в учете , но не признаваемые налоговыми вычетами. Если я правильно понимаю, вы либо не подписывали ЭСЧФ , либо управляли вычетами.
glianec
Статус неизвестенglianec
glianec@tut.by
РБ, Минск
#1442[1000586] 21 июля 2021, 14:49
Добрый день, подскажите, пожалуйста, в 1 кв. 2021 был экспорт с 0% ставкой НДС и в декларации я заполняла Приложение 2 (Реестр электронных таможенных деклараций), а во 2 кв. его тоже надо заполнять или он у них уже есть получается. А то декларацию за 2 кв. приняли с ошибкой (Cтр. 6 гр. 2 текущей декларации («Налоговая база, операции по ставке 0%») – стр. 6 гр. 2 декларации за прошлый отчетный период) должна быть больше или равна гр.6 приложения 2 (Реестр таможенный деклараций)
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
veselma
Статус неизвестенveselma
[e-mail скрыт]
г. Минск, г. Витебск
#1443[1000589] 21 июля 2021, 15:51
glianec писал(а):
Добрый день, подскажите, пожалуйста, в 1 кв. 2021 был экспорт с 0% ставкой НДС и в декларации я заполняла Приложение 2 (Реестр электронных таможенных деклараций), а во 2 кв. его тоже надо заполнять или он у них уже есть получается. А то декларацию за 2 кв. приняли с ошибкой (Cтр. 6 гр. 2 текущей декларации («Налоговая база, операции по ставке 0%») – стр. 6 гр. 2 декларации за прошлый отчетный период) должна быть больше или равна гр.6 приложения 2 (Реестр таможенный деклараций)
Прилож.2 идет без нарастающего, т.е. в 1-ом кв. показали за 1-ый кв - на этом все.
во 2-ом, если есть, показываете только за 2-ой.
Пост.2:"23. Приложение 2 к форме налоговой декларации (расчета) по НДС (далее в настоящем пункте - приложение 2) заполняется без нарастающего итога за каждый отчетный период плательщиками, осуществляющими декларирование таможенным органам товаров в виде электронного документа."
glianec
Статус неизвестенglianec
glianec@tut.by
РБ, Минск
#1444[1000590] 21 июля 2021, 15:54
Спасибо вам огромное, а я вчера искала как оно заполняется, но что-то пошло не так :)
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
veselma
Статус неизвестенveselma
[e-mail скрыт]
г. Минск, г. Витебск
#1445[1000591] 21 июля 2021, 15:59
Пожалуйста :)
Helen
Статус неизвестенHelen
[e-mail скрыт]
#1446[1000798] 27 июля 2021, 13:33
Добрый день! Подскажите пожалуйста, в 4 кв-ле 2020г в НД НДС разд 4, стр. 11 был указан НДС не принятый к вычету на конец года (1435,91). В НД за 1 кв-л 2021 г. эту сумму мы взяли на вычет и я ее указала в разд 4, стр. 2.
при подаче НД во 2 кв-ле мне нужно было где-то указывать эту сумму? Я ее нигде не указывала и у меня не идет КК на 1435,91. *WALL*
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Svet
Статус неизвестенSvet
sun-svet@yandex.ru
Республика Беларусь, Борисов
#1447[1000799] 27 июля 2021, 13:48
Helen писал(а):
Добрый день! Подскажите пожалуйста, в 4 кв-ле 2020г в НД НДС разд 4, стр. 11 был указан НДС не принятый к вычету на конец года (1435,91). В НД за 1 кв-л 2021 г. эту сумму мы взяли на вычет и я ее указала в разд 4, стр. 2.
при подаче НД во 2 кв-ле мне нужно было где-то указывать эту сумму? Я ее нигде не указывала и у меня не идет КК на 1435,91. *WALL*
вы когда взяли в зачет (не взятый к зачеты по прошлому году), должны были зайти в ЭСЧФ и указать сумму - и дата принятия к вычету 1 кв. 21г., т.е. управлять вычетами нужно.
тогда пойдет у вас КК
Helen
Статус неизвестенHelen
[e-mail скрыт]
#1448[1000803] 27 июля 2021, 14:18
Svet писал(а):
Helen писал(а):
Добрый день! Подскажите пожалуйста, в 4 кв-ле 2020г в НД НДС разд 4, стр. 11 был указан НДС не принятый к вычету на конец года (1435,91). В НД за 1 кв-л 2021 г. эту сумму мы взяли на вычет и я ее указала в разд 4, стр. 2.
при подаче НД во 2 кв-ле мне нужно было где-то указывать эту сумму? Я ее нигде не указывала и у меня не идет КК на 1435,91. *WALL*
вы когда взяли в зачет (не взятый к зачеты по прошлому году), должны были зайти в ЭСЧФ и указать сумму - и дата принятия к вычету 1 кв. 21г., т.е. управлять вычетами нужно.
тогда пойдет у вас КК
Я управляла вычетами и по КК за 1 кв-л все хорошо, а сейчас расхождение.
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Ванда Треми
Статус неизвестенВанда Треми
[e-mail скрыт]
Беларусь, Беларусь
#1449[1000842] 28 июля 2021, 12:18
Svet писал(а):
Helen писал(а):
Добрый день! Подскажите пожалуйста, в 4 кв-ле 2020г в НД НДС разд 4, стр. 11 был указан НДС не принятый к вычету на конец года (1435,91). В НД за 1 кв-л 2021 г. эту сумму мы взяли на вычет и я ее указала в разд 4, стр. 2.
при подаче НД во 2 кв-ле мне нужно было где-то указывать эту сумму? Я ее нигде не указывала и у меня не идет КК на 1435,91. *WALL*
вы когда взяли в зачет (не взятый к зачеты по прошлому году), должны были зайти в ЭСЧФ и указать сумму - и дата принятия к вычету 1 кв. 21г., т.е. управлять вычетами нужно.
тогда пойдет у вас КК
При таких условиях не заполняется строка "НДС не принятый к вычету на конец года"
Татьяна-М
Статус неизвестенТатьяна-М
raduga210583@mail.ru
Беларусь, *
#1450[1001787] 2 сентября 2021, 19:32
Добрый день
помогите решить задачку
выручка за 2 квартала
90000 освобожд
125000 0%
60000 по ставке 20%


ИТого выручка =275000
ндс итого 10000

входной ндс 20000 сырье
45000 ОС

не могу понять как мне посчитать вычеты на 0% ставку и на освобождение? %)
сколько в итоге к уплате?
спасибо
Надо запастись либо умом,чтобы понимать,либо веревкой,чтобы повеситься!!! ********

Если человек упрекнул тебя в неблагодарности, выясни, сколько стоит его услуга, рассчитайся и больше не имей с ним никаких отношений
***************************
Не в количестве знаний заключается образование, а в полном понимании и искусном применении всего того, что знаешь.
« Первая ← Пред. ... 137 138 139 140 141 142 143 144 След. → Последняя (145) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления

Наши партнеры

Повышение квалификации Повышение квалификации, мастер-классы, обучающие курсы, переподготовка на уровне высшего образования. Тел. 229-12-05, 229-12-14
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 128 пользователей.

Посмотреть все

Погода

Вы можете выбрать другой город для информера
Ближайшие праздники