marina_82 писал(а):

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как заполнять раздел IV Другие сведения в декларации по НДС. У нас УСН с НДС по оплате. Например, есть неоплаченные на конец второго квартала товары (НДС по ним 114 р.). Этот НДС я не беру к вычету во втором квартале. В п. 1,1 раздела IV я указываю только то, что беру к вычету или все суммы НДС, выставленные нам (т.е. вычеты+114)?

glianec писал(а):

Добрый день, подскажите, пожалуйста, в 1 кв. 2021 был экспорт с 0% ставкой НДС и в декларации я заполняла Приложение 2 (Реестр электронных таможенных деклараций), а во 2 кв. его тоже надо заполнять или он у них уже есть получается. А то декларацию за 2 кв. приняли с ошибкой (Cтр. 6 гр. 2 текущей декларации («Налоговая база, операции по ставке 0%») – стр. 6 гр. 2 декларации за прошлый отчетный период) должна быть больше или равна гр.6 приложения 2 (Реестр таможенный деклараций)

Helen писал(а):

Добрый день! Подскажите пожалуйста, в 4 кв-ле 2020г в НД НДС разд 4, стр. 11 был указан НДС не принятый к вычету на конец года (1435,91). В НД за 1 кв-л 2021 г. эту сумму мы взяли на вычет и я ее указала в разд 4, стр. 2.
при подаче НД во 2 кв-ле мне нужно было где-то указывать эту сумму? Я ее нигде не указывала и у меня не идет КК на 1435,91.

Svet писал(а):

Helen писал(а):

Добрый день! Подскажите пожалуйста, в 4 кв-ле 2020г в НД НДС разд 4, стр. 11 был указан НДС не принятый к вычету на конец года (1435,91). В НД за 1 кв-л 2021 г. эту сумму мы взяли на вычет и я ее указала в разд 4, стр. 2.
при подаче НД во 2 кв-ле мне нужно было где-то указывать эту сумму? Я ее нигде не указывала и у меня не идет КК на 1435,91.

вы когда взяли в зачет (не взятый к зачеты по прошлому году), должны были зайти в ЭСЧФ и указать сумму - и дата принятия к вычету 1 кв. 21г., т.е. управлять вычетами нужно.
тогда пойдет у вас КК

Svet писал(а):

Helen писал(а):

Добрый день! Подскажите пожалуйста, в 4 кв-ле 2020г в НД НДС разд 4, стр. 11 был указан НДС не принятый к вычету на конец года (1435,91). В НД за 1 кв-л 2021 г. эту сумму мы взяли на вычет и я ее указала в разд 4, стр. 2.
при подаче НД во 2 кв-ле мне нужно было где-то указывать эту сумму? Я ее нигде не указывала и у меня не идет КК на 1435,91.

вы когда взяли в зачет (не взятый к зачеты по прошлому году), должны были зайти в ЭСЧФ и указать сумму - и дата принятия к вычету 1 кв. 21г., т.е. управлять вычетами нужно.
тогда пойдет у вас КК