В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

Налог на добавленную стоимость

Рубрика: Налогообложение
Ответов: 1489

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 136 137 138 139 140 141 142 143 145 146 147 148 149 След. → Последняя (149) »
Новичок
Статус неизвестенНовичок
[e-mail скрыт]
#1431[996864] 19 апреля 2021, 15:51
Татьяна-М писал(а):
Новичок писал(а):
Татьяна-М писал(а):
Новичок писал(а):
Добрый день. Такая ситуация, еще не сталкивался. По итогам квартала НДС отрицательный(взяли лизинг). Как при этом заполнять декларацию, может какие особенности есть?
в 15 строке должна быть цифра не более вашего НДС начисленного..
остальное переходит на 2й квартал
Хорошо, спасибо. А по какой строке тогда указывается сумма, переходящая на след.квартал?
раздел 4, стр 11.
По стр. 11 сумма посчиталась сама. А в стр.11.1 мы указываем эту же сумму, и тем самым переносим на след.периоды, так? Извиняюсь за , возможно, глупые вопросы
татьяна
Статус неизвестентатьяна
[e-mail скрыт]
Беларусь, Брест
#1432[997103] 21 апреля 2021, 13:44
Дорогие коллеги, растолкуйте. Если мы отказываемся от ведения Книги покупок, то какими проводками в 1С (Предприятие 7,7, Мисофт) закрывать зачет НДС? Или в программе все по старому оставляем? (У меня были проводки Д 18.1.3 К 60.1 -НДС по поступившим материалам; потом Книга покупок, которая формировала проводки Д 18.2.3. К 18.1.3 - принят НДС к зачету; регламентным документом проводка Д 68 К 18.2.3 - исчислен НДС к уплате).
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Ванда Треми
Статус неизвестенВанда Треми
[e-mail скрыт]
Беларусь, Беларусь
#1433[997108] 21 апреля 2021, 13:54
татьяна писал(а):
Дорогие коллеги, растолкуйте. Если мы отказываемся от ведения Книги покупок, то какими проводками в 1С (Предприятие 7,7, Мисофт) закрывать зачет НДС? Или в программе все по старому оставляем? (У меня были проводки Д 18.1.3 К 60.1 -НДС по поступившим материалам; потом Книга покупок, которая формировала проводки Д 18.2.3. К 18.1.3 - принят НДС к зачету; регламентным документом проводка Д 68 К 18.2.3 - исчислен НДС к уплате).
Не знаю конкретно про Мисофт, но в программе так остается. Просто она не печатается и не считается в случае отказа налоговым регистром.
Лауреат конкурса «Персона года»
Маргуша
Статус неизвестенМаргуша
[e-mail скрыт]
Беларусь, Гродно
#1434[997112] 21 апреля 2021, 14:10
татьяна писал(а):
Дорогие коллеги, растолкуйте. Если мы отказываемся от ведения Книги покупок, то какими проводками в 1С (Предприятие 7,7, Мисофт) закрывать зачет НДС? Или в программе все по старому оставляем? (У меня были проводки Д 18.1.3 К 60.1 -НДС по поступившим материалам; потом Книга покупок, которая формировала проводки Д 18.2.3. К 18.1.3 - принят НДС к зачету; регламентным документом проводка Д 68 К 18.2.3 - исчислен НДС к уплате).
я не веду книгу покупок - это в учетке прописано, но каждый месяц её формирую в базе 1С со всеми проводками и печатаю для себя, да и для сверки с ЭСЧФ.Просто это уже мое личное дело...)
Бороться и искать, найти и перепрятать!

Хочешь быть счастливым человеком — не ройся в своей памяти.





%EC%E0%F0%E3%F3%F8%E0.gif
kinka79
Статус неизвестенkinka79
[e-mail скрыт]
РБ, Гомель
#1435[1000392] 16 июля 2021, 11:05
Добрый день! Такая ситуация организация занимается изготовлением и реализацией ритуальных предметов, попадает от освобождение от НДС. Но они этого не знали и за 1 квартал подали декларацию и уплатили НДС. Сейчас надо подать уточненную декларацию и вернуть НДС. Как это правильно сделать: 1. Подать уточненную за 1 квартал (везде будут нули). 2. Подать декларацию за 2 квартал с нулевыми значениями в первом разделе и в сведениях о завышении/занижении указать НДС из декларации за первый квартал с минусом. Как правильно?
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Tananda//
Статус неизвестенTananda//
[e-mail скрыт]
#1436[1000394] 16 июля 2021, 11:26
kinka79 писал(а):
1. Подать уточненную за 1 квартал (везде будут нули).
*YES* тогда за 2 тоже со всеми нолями

или
kinka79 писал(а):
2. Подать декларацию за 2 квартал с нулевыми значениями в первом разделе и в сведениях о завышении/занижении указать НДС из декларации за первый квартал с минусом. Как правильно?
*YES* , НО не завышение/занижение НДС, а просто в строке 17 и 18 будет сумма с минусом
все женщины ангелы O:-) , но когда им подрезают крылья, приходится летать на метле *DEVIL*
kinka79
Статус неизвестенkinka79
[e-mail скрыт]
РБ, Гомель
#1437[1000395] 16 июля 2021, 11:33
Tananda, спасибо большое!
marina_82
Статус неизвестенmarina_82
[e-mail скрыт]
Брест
#1438[1000414] 16 июля 2021, 14:54
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как заполнять раздел IV Другие сведения в декларации по НДС. У нас УСН с НДС по оплате. Например, есть неоплаченные на конец второго квартала товары (НДС по ним 114 р.). Этот НДС я не беру к вычету во втором квартале. В п. 1,1 раздела IV я указываю только то, что беру к вычету или все суммы НДС, выставленные нам (т.е. вычеты+114)?
Nadya
Статус неизвестенNadya
[e-mail скрыт]
Беларусь, Могилев
#1439[1000469] 19 июля 2021, 9:47
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в декларации по НДС Ч.1 Р.1 стр.11 заполняется нарастающим итогом? если в первом квартале была корректировка с помощью этой строки, она остается без изменений за 2-ой квартал?
platina_se
Статус неизвестенplatina_se
[e-mail скрыт]
#1440[1000497] 19 июля 2021, 16:33
Nadya писал(а):
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в декларации по НДС Ч.1 Р.1 стр.11 заполняется нарастающим итогом? если в первом квартале была корректировка с помощью этой строки, она остается без изменений за 2-ой квартал?
Нарастающим конечно. Т.е по строке 14 итого НДС по реализации должен совпасть с НДС из камерального контроля ( по выставленным фактурам)
« Первая ← Пред. ... 136 137 138 139 140 141 142 143 145 146 147 148 149 След. → Последняя (149) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления

Наши партнеры

Повышение квалификации Повышение квалификации, мастер-классы, обучающие курсы, переподготовка на уровне высшего образования. Тел. 229-12-05, 229-12-14
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднует 141 пользователь.

Посмотреть все

Погода

Вы можете выбрать другой город для информера
Ближайшие праздники