Svetsun-svet@yandex.ru Республика Беларусь, Борисов
|
|
павел писал(а): Svet писал(а): павел писал(а): ДОБРЫЙ ДЕНЬ) подскажите, ндс есть входящее, но исходящего нет, заполняю только 4 раздел, пункт 1,1, но не могу разобраться в пункте 11.1 что нужно вписать?
то что есть входящий НДС, это еще не говорит о том что есть право его включать в декларацию.
есть нюансы вы работаете по оплате или отгрузке, т.е. если по оплате - оплачен ли ваш входной НДС полностью вашим поставщикам? выставлен ли ЭСЧФ, имеются ли документы на бумажном носителе, вовремя ли подписаны ЭСЧФ - если все это сработала (да), тогда НДС ваш входящий указывайте ч.1.р.4 стр. 1.1. - если он весь приобретался на РБ. ЕСли что-то из тех вопросов (именно по оплате) ответили нет - тогда не имеете право включать весь с стр. 1.1.
Если по отгрузке и опять же все отвечено по вопросам да - тогда отображайте в стр. 1.1.
стр. 11.2 - заполнится автоматически, стр. 11.1 - если у вас вычеты имелись на начало 20г. и вы в учетной политике прописали что оставшиеся суммы по ОС подлежат 1/4 включению.павел писал(а): Svet писал(а): павел писал(а): ДОБРЫЙ ДЕНЬ) подскажите, ндс есть входящее, но исходящего нет, заполняю только 4 раздел, пункт 1,1, но не могу разобраться в пункте 11.1 что нужно вписать?
то что есть входящий НДС, это еще не говорит о том что есть право его включать в декларацию.
есть нюансы вы работаете по оплате или отгрузке, т.е. если по оплате - оплачен ли ваш входной НДС полностью вашим поставщикам? выставлен ли ЭСЧФ, имеются ли документы на бумажном носителе, вовремя ли подписаны ЭСЧФ - если все это сработала (да), тогда НДС ваш входящий указывайте ч.1.р.4 стр. 1.1. - если он весь приобретался на РБ. ЕСли что-то из тех вопросов (именно по оплате) ответили нет - тогда не имеете право включать весь с стр. 1.1.
Если по отгрузке и опять же все отвечено по вопросам да - тогда отображайте в стр. 1.1.
стр. 11.2 - заполнится автоматически, стр. 11.1 - если у вас вычеты имелись на начало 20г. и вы в учетной политике прописали что оставшиеся суммы по ОС подлежат 1/4 включению.
все подписано все выставлено,бумаги есть ( кроме мобильной связи) работаем на осн с ндс,на начало 20 г ничего нет т.к. фирма открыта в сентябре.
тогда в стр. 11.1 - вам ничего указывать.
и весь входной НДС отражать в стр. 1.1.
А ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЗНАЧИТ ОПЛАЧЕН ЛИ НДС ПОСТАВЩИКОМ?
вы по отгрузке - это вас не касается. |
|
|