В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

Упрощенная система налогообложения

Рубрика: Налогообложение
Ответов: 6643

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 655 656 657 658 659 660 661 662 664 665 След. → Последняя (665) »
marisha
Статус неизвестенmarisha
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#6621[1001555] 22 августа 2021, 11:00
Доброе утро! Очень нужна помощь!!! УСН с НДС с ведение учета в КУДиР. Были выставлены ЭСЧФ свыше 60 дней в 1 квартале. Часть сумм оплачено во втором квартале. Как мне отразить в налоговой декларации по НДС эту сумму(оплаченную). Ведь я оплатиза за покупателя этот НДС в 1 квартале?
marisha
Статус неизвестенmarisha
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#6622[1001556] 22 августа 2021, 11:19
marisha писал(а):
Доброе утро! Очень нужна помощь!!! УСН с НДС с ведение учета в КУДиР. Были выставлены ЭСЧФ свыше 60 дней в 1 квартале. Часть сумм оплачено во втором квартале. Как мне отразить в налоговой декларации по НДС эту сумму(оплаченную). Ведь я оплатиза за покупателя этот НДС в 1 квартале?
Очень нужно срочно разобраться. Никогда не работала с УСН. Может кто-то может написать личным сообщением свой номер телефона? Есть еще куча вопросов. Всем заранее спасибо.
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
veselma
Статус неизвестенveselma
[e-mail скрыт]
г. Минск, г. Витебск
#6623[1001557] 22 августа 2021, 14:13
marisha писал(а):
marisha писал(а):
Доброе утро! Очень нужна помощь!!! УСН с НДС с ведение учета в КУДиР. Были выставлены ЭСЧФ свыше 60 дней в 1 квартале. Часть сумм оплачено во втором квартале. Как мне отразить в налоговой декларации по НДС эту сумму(оплаченную). Ведь я оплатиза за покупателя этот НДС в 1 квартале?
Очень нужно срочно разобраться. Никогда не работала с УСН. Может кто-то может написать личным сообщением свой номер телефона? Есть еще куча вопросов. Всем заранее спасибо.
Эти суммы вычитаются.
Например: 1 кв:
выручка - 120
НДС 60дней - 60
2кв:
Выручка - 240
НДС 60дней за 1-ый кв - например оплачено (-18)
НДС 60дней за 2-ой кв. - 30
Тогда в деклар по НДС:
1-кв.= 120+60=180 - НДС =30
2 кв.= 240-18+30=252 - НДС - 42
Написала без нарастающего, чтобы было понятней. Нарастающий - просто сложить
marisha
Статус неизвестенmarisha
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#6624[1001558] 22 августа 2021, 14:40
veselma писал(а):
marisha писал(а):
marisha писал(а):
Доброе утро! Очень нужна помощь!!! УСН с НДС с ведение учета в КУДиР. Были выставлены ЭСЧФ свыше 60 дней в 1 квартале. Часть сумм оплачено во втором квартале. Как мне отразить в налоговой декларации по НДС эту сумму(оплаченную). Ведь я оплатиза за покупателя этот НДС в 1 квартале?
Очень нужно срочно разобраться. Никогда не работала с УСН. Может кто-то может написать личным сообщением свой номер телефона? Есть еще куча вопросов. Всем заранее спасибо.
Эти суммы вычитаются.
Например: 1 кв:
выручка - 120
НДС 60дней - 60
2кв:
Выручка - 240
НДС 60дней за 1-ый кв - например оплачено (-18)
НДС 60дней за 2-ой кв. - 30
Тогда в деклар по НДС:
1-кв.= 120+60=180 - НДС =30
2 кв.= 240-18+30=252 - НДС - 42
Написала без нарастающего, чтобы было понятней. Нарастающий - просто сложить
Спасибо за четкий и быстрый ответ,но еще вопрос: в декларации по НДС в какой графе показать(-18)? и не нужно ли в ЭСЧФ по оплаченным (-18) делать управление вычетами?
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
veselma
Статус неизвестенveselma
[e-mail скрыт]
г. Минск, г. Витебск
#6625[1001559] 22 августа 2021, 16:00
marisha писал(а):
veselma писал(а):
marisha писал(а):
marisha писал(а):
Доброе утро! Очень нужна помощь!!! УСН с НДС с ведение учета в КУДиР. Были выставлены ЭСЧФ свыше 60 дней в 1 квартале. Часть сумм оплачено во втором квартале. Как мне отразить в налоговой декларации по НДС эту сумму(оплаченную). Ведь я оплатиза за покупателя этот НДС в 1 квартале?
Очень нужно срочно разобраться. Никогда не работала с УСН. Может кто-то может написать личным сообщением свой номер телефона? Есть еще куча вопросов. Всем заранее спасибо.
Эти суммы вычитаются.
Например: 1 кв:
выручка - 120
НДС 60дней - 60
2кв:
Выручка - 240
НДС 60дней за 1-ый кв - например оплачено (-18)
НДС 60дней за 2-ой кв. - 30
Тогда в деклар по НДС:
1-кв.= 120+60=180 - НДС =30
2 кв.= 240-18+30=252 - НДС - 42
Написала без нарастающего, чтобы было понятней. Нарастающий - просто сложить
Спасибо за четкий и быстрый ответ,но еще вопрос: в декларации по НДС в какой графе показать(-18)? и не нужно ли в ЭСЧФ по оплаченным (-18) делать управление вычетами?
В деклар:

ЭСЧФ выставляется ТОЛЬКО на оплаченную часть или в теч.3дней с МФР. - :"Статья 131. Электронный счет-фактура
5. Электронный счет-фактура выставляется не ранее дня отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, определяемого в соответствии со статьей 121 настоящего Кодекса, и не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем, на который приходится:
день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, если иной срок не установлен настоящей статьей;
момент фактической реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг), имущественных прав - для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих положения пункта 1 статьи 140 настоящего Кодекса.
В случае, если по истечении срока, установленного частью первой настоящего пункта:
не наступил момент фактической реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, то электронный счет-фактура выставляется не позднее трех рабочих дней с даты наступления момента фактической реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав;"
marisha
Статус неизвестенmarisha
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#6626[1001560] 22 августа 2021, 16:14
veselma писал(а):
marisha писал(а):
veselma писал(а):
marisha писал(а):
marisha писал(а):
Доброе утро! Очень нужна помощь!!! УСН с НДС с ведение учета в КУДиР. Были выставлены ЭСЧФ свыше 60 дней в 1 квартале. Часть сумм оплачено во втором квартале. Как мне отразить в налоговой декларации по НДС эту сумму(оплаченную). Ведь я оплатиза за покупателя этот НДС в 1 квартале?
Очень нужно срочно разобраться. Никогда не работала с УСН. Может кто-то может написать личным сообщением свой номер телефона? Есть еще куча вопросов. Всем заранее спасибо.
Эти суммы вычитаются.
Например: 1 кв:
выручка - 120
НДС 60дней - 60
2кв:
Выручка - 240
НДС 60дней за 1-ый кв - например оплачено (-18)
НДС 60дней за 2-ой кв. - 30
Тогда в деклар по НДС:
1-кв.= 120+60=180 - НДС =30
2 кв.= 240-18+30=252 - НДС - 42
Написала без нарастающего, чтобы было понятней. Нарастающий - просто сложить
Спасибо за четкий и быстрый ответ,но еще вопрос: в декларации по НДС в какой графе показать(-18)? и не нужно ли в ЭСЧФ по оплаченным (-18) делать управление вычетами?
В деклар:

ЭСЧФ выставляется ТОЛЬКО на оплаченную часть или в теч.3дней с МФР. - :"Статья 131. Электронный счет-фактура
5. Электронный счет-фактура выставляется не ранее дня отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, определяемого в соответствии со статьей 121 настоящего Кодекса, и не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем, на который приходится:
день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, если иной срок не установлен настоящей статьей;
момент фактической реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг), имущественных прав - для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих положения пункта 1 статьи 140 настоящего Кодекса.
В случае, если по истечении срока, установленного частью первой настоящего пункта:
не наступил момент фактической реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, то электронный счет-фактура выставляется не позднее трех рабочих дней с даты наступления момента фактической реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав;"
.Это понятно,а по "оплате"?Если эсчф выставлено на 61-й день, в 1 кв-де и частично оплачены во 2-м? Не нужно делать управление вычетами?
а по оплате?
marisha
Статус неизвестенmarisha
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#6627[1001561] 22 августа 2021, 16:18
marisha писал(а):
veselma писал(а):
marisha писал(а):
veselma писал(а):
marisha писал(а):
marisha писал(а):
Доброе утро! Очень нужна помощь!!! УСН с НДС с ведение учета в КУДиР. Были выставлены ЭСЧФ свыше 60 дней в 1 квартале. Часть сумм оплачено во втором квартале. Как мне отразить в налоговой декларации по НДС эту сумму(оплаченную). Ведь я оплатиза за покупателя этот НДС в 1 квартале?
Очень нужно срочно разобраться. Никогда не работала с УСН. Может кто-то может написать личным сообщением свой номер телефона? Есть еще куча вопросов. Всем заранее спасибо.
Эти суммы вычитаются.
Например: 1 кв:
выручка - 120
НДС 60дней - 60
2кв:
Выручка - 240
НДС 60дней за 1-ый кв - например оплачено (-18)
НДС 60дней за 2-ой кв. - 30
Тогда в деклар по НДС:
1-кв.= 120+60=180 - НДС =30
2 кв.= 240-18+30=252 - НДС - 42
Написала без нарастающего, чтобы было понятней. Нарастающий - просто сложить
Спасибо за четкий и быстрый ответ,но еще вопрос: в декларации по НДС в какой графе показать(-18)? и не нужно ли в ЭСЧФ по оплаченным (-18) делать управление вычетами?
В деклар:

ЭСЧФ выставляется ТОЛЬКО на оплаченную часть или в теч.3дней с МФР. - :"Статья 131. Электронный счет-фактура
5. Электронный счет-фактура выставляется не ранее дня отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, определяемого в соответствии со статьей 121 настоящего Кодекса, и не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем, на который приходится:
день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, если иной срок не установлен настоящей статьей;
момент фактической реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг), имущественных прав - для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих положения пункта 1 статьи 140 настоящего Кодекса.
В случае, если по истечении срока, установленного частью первой настоящего пункта:
не наступил момент фактической реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, то электронный счет-фактура выставляется не позднее трех рабочих дней с даты наступления момента фактической реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав;"
.Это понятно,а по "оплате"?Если эсчф выставлено на 61-й день, в 1 кв-де и частично оплачены во 2-м? Не нужно делать управление вычетами?
А камеральный контроль покажет (по оплате) всю налогооблагаемую базу согласно выставленных эсчф.
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
veselma
Статус неизвестенveselma
[e-mail скрыт]
г. Минск, г. Витебск
#6628[1001562] 22 августа 2021, 16:24
marisha писал(а):
marisha писал(а):
veselma писал(а):
marisha писал(а):
veselma писал(а):
marisha писал(а):
marisha писал(а):
Доброе утро! Очень нужна помощь!!! УСН с НДС с ведение учета в КУДиР. Были выставлены ЭСЧФ свыше 60 дней в 1 квартале. Часть сумм оплачено во втором квартале. Как мне отразить в налоговой декларации по НДС эту сумму(оплаченную). Ведь я оплатиза за покупателя этот НДС в 1 квартале?
Очень нужно срочно разобраться. Никогда не работала с УСН. Может кто-то может написать личным сообщением свой номер телефона? Есть еще куча вопросов. Всем заранее спасибо.
Эти суммы вычитаются.
Например: 1 кв:
выручка - 120
НДС 60дней - 60
2кв:
Выручка - 240
НДС 60дней за 1-ый кв - например оплачено (-18)
НДС 60дней за 2-ой кв. - 30
Тогда в деклар по НДС:
1-кв.= 120+60=180 - НДС =30
2 кв.= 240-18+30=252 - НДС - 42
Написала без нарастающего, чтобы было понятней. Нарастающий - просто сложить
Спасибо за четкий и быстрый ответ,но еще вопрос: в декларации по НДС в какой графе показать(-18)? и не нужно ли в ЭСЧФ по оплаченным (-18) делать управление вычетами?
В деклар:

ЭСЧФ выставляется ТОЛЬКО на оплаченную часть или в теч.3дней с МФР. - :"Статья 131. Электронный счет-фактура
5. Электронный счет-фактура выставляется не ранее дня отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, определяемого в соответствии со статьей 121 настоящего Кодекса, и не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем, на который приходится:
день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, если иной срок не установлен настоящей статьей;
момент фактической реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг), имущественных прав - для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих положения пункта 1 статьи 140 настоящего Кодекса.
В случае, если по истечении срока, установленного частью первой настоящего пункта:
не наступил момент фактической реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, то электронный счет-фактура выставляется не позднее трех рабочих дней с даты наступления момента фактической реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав;"
.Это понятно,а по "оплате"?Если эсчф выставлено на 61-й день, в 1 кв-де и частично оплачены во 2-м? Не нужно делать управление вычетами?
А камеральный контроль покажет (по оплате) всю налогооблагаемую базу согласно выставленных эсчф.
ЭСЧФ выставляются ТОЛЬКО НА ОПЛАЧЕННУЮ ЧАСТЬ ИЛИ НА МФР. - Я же Вам и ст.НК приложила - ст.131. Все выставили на 61день и спите.
nata
Статус неизвестенnata
[e-mail скрыт]
Беларусь, Гомель
#6629[1001666] 27 августа 2021, 11:08
Добрый день! Подскажите ООО (УСН с НДС) занимается производством (основной вид деятельности), есть автомобиль в безвозмездном пользовании, на этом авто доставляется изготовленная нами продукция, хотим брать попутные грузы. Получается это новый вид деятельности, надо кого-либо уведомлять? Делается акт выполненных работ, выставляется ЭСЧФ? И в декларациях это все будет наша выручка (отгрузка продукции + услуги по перевозке)
berezka07
Статус неизвестенberezka07
[e-mail скрыт]
Беларусь, Новополоцк
#6630[1001677] 28 августа 2021, 19:16
nata писал(а):
Добрый день! Подскажите ООО (УСН с НДС) занимается производством (основной вид деятельности), есть автомобиль в безвозмездном пользовании, на этом авто доставляется изготовленная нами продукция, хотим брать попутные грузы. Получается это новый вид деятельности, надо кого-либо уведомлять? Делается акт выполненных работ, выставляется ЭСЧФ? И в декларациях это все будет наша выручка (отгрузка продукции + услуги по перевозке)
Уведомлять никого не надо. Если будут международные грузоперевозки, то необходима будет лицензия. Делаете акт, выставляете ЭСЧФ. Выручка - всё верно.
« Первая ← Пред. ... 655 656 657 658 659 660 661 662 664 665 След. → Последняя (665) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления

Наши партнеры

Повышение квалификации Повышение квалификации, мастер-классы, обучающие курсы, переподготовка на уровне высшего образования. Тел. 229-12-05, 229-12-14
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 128 пользователей.

Посмотреть все

Погода

Вы можете выбрать другой город для информера
Ближайшие праздники