lubov писал(а):

Добрый день. Помогите!!!! ИП сдает в аренду помещение ООО (ИП одновременно работает на упращенке и подоходном). Есть аффилированные лица. В прошлом году платили только подоходный , УСН сдавали пустую декларацию. Сейчас за первый квартал так же сдали, звонит инспектор говорит не верно. Нужно сдать одну декларацию УСН и вней указать ятак понимаю 2 ставки 5% и 16%. Принцип работы по оплате. Всю сумму которую получила ИП за 1 квартал 14 000 ставлю в декларцию по стр. 1.1. и 1.3???

Сергей писал(а):

Помогите пожалуйста разобраться с таким случаем (вот разбираю документы и в большой задумчивости)
фирма использует УСН без бух учета и НДС
летом в июле по заявлению директора фирма купила путевку для его ребенка в летний лагерь
в этом же месяце он внес в кассу за нее полную стоимость
проводки сделали такие
60-51 376р.
10-60 376р.
50-90/7 376р.
но в декларацию по УСН за этот квартал не включена эта сумма
вопрос
правильно ли это?
может не на 90/7 нужно было отнести?
и что делать если нужно было включать
спасибо

Ванда Треми писал(а):

Сергей писал(а):

Помогите пожалуйста разобраться с таким случаем (вот разбираю документы и в большой задумчивости) фирма использует УСН без бух учета и НДС летом в июле по заявлению директора фирма купила путевку для его ребенка в летний лагерь в этом же месяце он внес в кассу за нее полную стоимость проводки сделали такие
60-51 376р.
10-60 376р.
50-90/7 376р.
но в декларацию по УСН за этот квартал не включена эта сумма
вопрос
правильно ли это?
может не на 90/7 нужно было отнести?
и что делать если нужно было включать
спасибо

Ну, во-первых, будучи без бух.учета, проводки можете составлять какие хотите. Во-вторых, возмещение стоимости путевки не облагается налогом УСН. В третьих, а что вы потом будете делать с остатком на 10 счете и почему считаете, что это доход (90/7)?)

bony173 писал(а):

Ванда Треми писал(а):

Сергей писал(а):

Помогите пожалуйста разобраться с таким случаем (вот разбираю документы и в большой задумчивости) фирма использует УСН без бух учета и НДС летом в июле по заявлению директора фирма купила путевку для его ребенка в летний лагерь в этом же месяце он внес в кассу за нее полную стоимость проводки сделали такие
60-51 376р.
10-60 376р.
50-90/7 376р.
но в декларацию по УСН за этот квартал не включена эта сумма
вопрос
правильно ли это?
может не на 90/7 нужно было отнести?
и что делать если нужно было включать
спасибо

Ну, во-первых, будучи без бух.учета, проводки можете составлять какие хотите. Во-вторых, возмещение стоимости путевки не облагается налогом УСН. В третьих, а что вы потом будете делать с остатком на 10 счете и почему считаете, что это доход (90/7)?)

А почему выдачу не оформили? Д73К10
Деньги в кассу Д50К73.

Сергей писал(а):

bony173 писал(а):

Ванда Треми писал(а):

Сергей писал(а):

Помогите пожалуйста разобраться с таким случаем (вот разбираю документы и в большой задумчивости) фирма использует УСН без бух учета и НДС летом в июле по заявлению директора фирма купила путевку для его ребенка в летний лагерь в этом же месяце он внес в кассу за нее полную стоимость проводки сделали такие
60-51 376р.
10-60 376р.
50-90/7 376р.
но в декларацию по УСН за этот квартал не включена эта сумма
вопрос
правильно ли это?
может не на 90/7 нужно было отнести?
и что делать если нужно было включать
спасибо

Ну, во-первых, будучи без бух.учета, проводки можете составлять какие хотите. Во-вторых, возмещение стоимости путевки не облагается налогом УСН. В третьих, а что вы потом будете делать с остатком на 10 счете и почему считаете, что это доход (90/7)?)

А почему выдачу не оформили? Д73К10
Деньги в кассу Д50К73.

я понимаю,что при УСН не нужен бух.учет,ведется для себя в 1с, по проводкам не знаю,вот и спросил у вас,как правильно,чтоб разнести и книга правильно напечаталась
подскажите все проводки,если 90/7 не нужно,я поправлю в 1с, и как раз эта сумма уйдет из внереализ.доходов в книге

Ванда Треми писал(а):

Сергей писал(а):

bony173 писал(а):

Ванда Треми писал(а):

Сергей писал(а):

Помогите пожалуйста разобраться с таким случаем (вот разбираю документы и в большой задумчивости) фирма использует УСН без бух учета и НДС летом в июле по заявлению директора фирма купила путевку для его ребенка в летний лагерь в этом же месяце он внес в кассу за нее полную стоимость проводки сделали такие
60-51 376р.
10-60 376р.
50-90/7 376р.
но в декларацию по УСН за этот квартал не включена эта сумма
вопрос
правильно ли это?
может не на 90/7 нужно было отнести?
и что делать если нужно было включать
спасибо

Ну, во-первых, будучи без бух.учета, проводки можете составлять какие хотите. Во-вторых, возмещение стоимости путевки не облагается налогом УСН. В третьих, а что вы потом будете делать с остатком на 10 счете и почему считаете, что это доход (90/7)?)

А почему выдачу не оформили? Д73К10
Деньги в кассу Д50К73.

я понимаю,что при УСН не нужен бух.учет,ведется для себя в 1с, по проводкам не знаю,вот и спросил у вас,как правильно,чтоб разнести и книга правильно напечаталась
подскажите все проводки,если 90/7 не нужно,я поправлю в 1с, и как раз эта сумма уйдет из внереализ.доходов в книге

Вам bony173 дописала недостающие проводки.

Наталья писал(а):

Добрый день, подскажите,пожалуйста. Организация на УСН без НДС с ведением Кудир. Имеется розница и интернет-магазин:
1.Как учитываются деньги по терминалу, когда зачислены на РС или когда пробит по кассе?
2.Товары отправленные наложенным платежем почтой, считаются в выручку когда отправлены или когда почта деньги перевела?
3.Товары которые оплачивают через ерип или картой на сайте в какой период учитывать в день оплаты(вроде у человека они списались) или по поступлению на РС
Бухгалтера раньше все в период когда отгружено считали, а я что-то почитала ветку и засомневалась

Оленька писал(а):

Наталья писал(а):

Добрый день, подскажите,пожалуйста. Организация на УСН без НДС с ведением Кудир. Имеется розница и интернет-магазин:
1.Как учитываются деньги по терминалу, когда зачислены на РС или когда пробит по кассе?
2.Товары отправленные наложенным платежем почтой, считаются в выручку когда отправлены или когда почта деньги перевела?
3.Товары которые оплачивают через ерип или картой на сайте в какой период учитывать в день оплаты(вроде у человека они списались) или по поступлению на РС
Бухгалтера раньше все в период когда отгружено считали, а я что-то почитала ветку и засомневалась

1. С 21г когда пробит по КСА (ранее, в момент поступления денег на р/сч)
Остальное в момент поступления денег
У Вас должны совпасть 2 события и отгрузка и оплата, пока нет оплаты,отгрузка -не выручка и ,наоборот, пока нет отгрузки, оплата (предоплата)-не выручка