В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

Учет основных средств

Рубрика: Бухгалтерский учет
Ответов: 4811

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 354 355 356 357 358 359 360 361 363 364 365 366 367 368 369 370  ... След. → Последняя (482) »
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
veselma
Статус неизвестенveselma
[e-mail скрыт]
г. Минск, г. Витебск
#3611[933203] 6 сентября 2018, 14:53
Марика писал(а):
Подскажите пожалуйста, привезли товар. оприходовали на 41 счет. теперь думаем часть этого товара не продавать, а сдавать в аренду. Как правильно поступить: нужно со счета 41 перенести на 01 и затем на 003?? или я что-то совсем закрутила?
1 - По приказу оформляете акт на перевод товаров в состав ОС - 08/41
2 - вводите ОС в эксп-цию - 01/08
3 - Можете сдать в аренду - 003
Марика
Статус неизвестенМарика
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#3612[933213] 6 сентября 2018, 15:51
veselma писал(а):
Марика писал(а):
Подскажите пожалуйста, привезли товар. оприходовали на 41 счет. теперь думаем часть этого товара не продавать, а сдавать в аренду. Как правильно поступить: нужно со счета 41 перенести на 01 и затем на 003?? или я что-то совсем закрутила?
1 - По приказу оформляете акт на перевод товаров в состав ОС - 08/41
2 - вводите ОС в эксп-цию - 01/08
3 - Можете сдать в аренду - 003
спасибо огромное! а амортизацию не начисляю, т.к. сдаю в аренду?
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
veselma
Статус неизвестенveselma
[e-mail скрыт]
г. Минск, г. Витебск
#3613[933221] 6 сентября 2018, 16:30
Марика писал(а):
veselma писал(а):
Марика писал(а):
Подскажите пожалуйста, привезли товар. оприходовали на 41 счет. теперь думаем часть этого товара не продавать, а сдавать в аренду. Как правильно поступить: нужно со счета 41 перенести на 01 и затем на 003?? или я что-то совсем закрутила?
1 - По приказу оформляете акт на перевод товаров в состав ОС - 08/41
2 - вводите ОС в эксп-цию - 01/08
3 - Можете сдать в аренду - 003
спасибо огромное! а амортизацию не начисляю, т.к. сдаю в аренду?
Нужно смотреть договор - потому как ОС может быть как на балансе арендодателя (тогда у Вас будет на 01 (или 03) и аморт (02), так и на балансе арендатора - от этого и проводки будут и начисление амортизации
evgenia_
Статус неизвестенevgenia_
[e-mail скрыт]
Гродно
#3614[933246] 6 сентября 2018, 19:18
Цитата:

РБ, Гомель
Написал 16 сообщений
Написать личное сообщение
Репутация: + 0 −
#3608[933055] 5 сентября 2018, 15:26 Цитировать Пожаловаться
День добрый. Помогите пожалуйста с такими вопросами:
В учетной политике порядок отнесения на ОС никак не прописан.
1. Купили запчасть в агрегат стоимостью 1332,00руб. Учитывать на 10.9 можно? и затем списать согласно УП.
2. Компрессор воздушный промышленный. В производстве продукции не участвует. Отнесла тоже на 10.9. Правильно или нет?
3. Мне принесли накладную на машину, участвующую в производстве продукции на сумму 4686,22. Есть только договор и счет на оплату. Больше никаких документов нету. Какие документы нужны чтобы правильно поставить на учет ОС? и какие проводки нужно сделать?
1. Логичнее на 10.5(запчасти), при замене- списать актом на затраты (если оборудование используется в производственной деятельности), если это конечно не та запчасть, которая улучшает технические характеристики - тогда модернизация с увеличением стоимости объекта.
2.Компрессор я бы поставила на ОС (не подскажу шифр) со всеми вытекающими.
3. Если ОС не требует монтажа:
08-60 - на сумму накладной
Протокол амортизационной комиссии, акт ввода в эксплуатацию
01-08 - акт ввода в эксплуатацию
Инвентарная карточка объекта
Марика
Статус неизвестенМарика
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#3615[933347] 7 сентября 2018, 14:32
veselma писал(а):
Марика писал(а):
veselma писал(а):
Марика писал(а):
Подскажите пожалуйста, привезли товар. оприходовали на 41 счет. теперь думаем часть этого товара не продавать, а сдавать в аренду. Как правильно поступить: нужно со счета 41 перенести на 01 и затем на 003?? или я что-то совсем закрутила?
1 - По приказу оформляете акт на перевод товаров в состав ОС - 08/41
2 - вводите ОС в эксп-цию - 01/08
3 - Можете сдать в аренду - 003
спасибо огромное! а амортизацию не начисляю, т.к. сдаю в аренду?
Нужно смотреть договор - потому как ОС может быть как на балансе арендодателя (тогда у Вас будет на 01 (или 03) и аморт (02), так и на балансе арендатора - от этого и проводки будут и начисление амортизации
а если нам начислять амортизацию, то в договоре нужно прописать, "амортизацию начисляет арендодатель" ?? или как-то по другому?
Наяда
Статус неизвестенНаяда
galrus@tut.by
Беларусь, Минск
#3616[933427] 10 сентября 2018, 14:34
Добрый день. Помогите пожалуйста. Может ли представительство иностранной организации без ведения хоз деятельности купить в России инструмент и учесть его на счете 10,9?
katerina_dil
Статус неизвестенkaterina_dil
[e-mail скрыт]
#3617[933435] 10 сентября 2018, 15:13
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по данной ситуации: Система видеонаблюдения (основное средство), мы его разукомплектовали, изъяли КОММУТАТОР (ст-ть 100руб, по учетной 30 базовых для принятия объекта к ОС, но он попадает под шифр 48015??) и поставили более новый , усовершенствованный коммутатор. Как мне поступить со старым коммутатором :1. принять как основное средство т.к он попадает по шифр 48015 2.принять к учету как демонтированный материал по цене возможного использования?
таня
Статус неизвестентаня
[e-mail скрыт]
#3618[934153] 19 сентября 2018, 15:20
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Кто-нибудь подскажите, пожалуйста, как можно исправить такую ситуацию: с ноября 2017г начисляется амортизация по пожарной сигнализации. Стоимость работ по установке сигнализации не была отнесена на увеличение первоначальной стоимости ОС, а числится отдельно и амортизация начисляется отдельно. Не знаю, что делать.
Кошка
Статус неизвестенКошка
[e-mail скрыт]
Минск
#3619[934542] 25 сентября 2018, 15:12
Добрый день. Подскажите... какими документами оформить продажу объекта недвижимости физ лицу ? Тн или ещё ос 1? И что написать в тн в наименовании? Спасибо
Татьяна
Статус неизвестенТатьяна
[e-mail скрыт]
Беларусь, г. Минск
#3620[934552] 25 сентября 2018, 17:15
таня писал(а):
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Кто-нибудь подскажите, пожалуйста, как можно исправить такую ситуацию: с ноября 2017г начисляется амортизация по пожарной сигнализации. Стоимость работ по установке сигнализации не была отнесена на увеличение первоначальной стоимости ОС, а числится отдельно и амортизация начисляется отдельно. Не знаю, что делать.
По правильному, конечно, необходимо оформить бухгалтерскую справку на исправление ошибки: добавить к стоимости пожарной сигнализации стоимость работ по монтажу, пересчитать амортизацию и внести исправления в учет.
« Первая ← Пред. ... 354 355 356 357 358 359 360 361 363 364 365 366 367 368 369 370  ... След. → Последняя (482) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 138 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники