|
|
veselma писал(а): baslakanzhelika писал(а): Добрый день! Подскажите пожалуйста, как правильно отразить неучтенный акт на сумму 934 руб. за декабрь 2016, обнаруженный в марте 2017, подать уточненку за 4 кв 2016 года, или отразить эту сумму в 1 кв 2017 года? если в 1 кв, то как правильно указать, добавить сумму в первый раздел (налоговую базу Х+934) и отразить декабрем во 2 разделе (-46,7)? или отразить ТОЛЬКО во 2 разделе (-46,7)?
Уточненную за 2016. Но там нужно еще смотреть куда он относится. При УСН ведь может быть и "По отгрузке" и "По оплате". А если "По оплате", то нужно смотреть когда он оплачен -к тому периоду и относить.
Эта сумма прошла ка взаимозачет, поэтому и потеряли |
|
|