karinaseverina.karina@yandex.ru Минск
|
|
Samfira писал(а): karina писал(а): Samfira писал(а): karina писал(а): Samfira писал(а): Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, такой момент: занимаемся ремонтом авто (ЕНВД). На 26 счете учитываем з/п директора, аренда юр адреса и т.д., 26 счет списывается на счет 20. На счете 20 отражаю аренду бокса, списание запчастей, материалов, з/п слесарей. в 1С 7,7 возникает какая-то ошибка по закрытию счета 20,поэтому я решила, что легче списать его в ручную, но возникает вопрос: на какой счет его нужно закрывать: на 90,4 или 90,10??? Или проще 26 счет закрыть на 90,5, а 20 счет - на 90,4???
и еще момент, мы работаем без НДС, но запчасти и материалы покупаем с НДС, книгу покупок я формирую, весь НДС сейчас висит на 18,22, а дальше куда он должен списываться??? Или он каждый год будет нарастать?
списывайте 26 на 90.5 и 20 на 90.4
зачем вам книга покупок? зачем собирать НДС?? вы же без НДС работаете, весь НДС идет на увеличение стоимости, никакого 18,22!
спасибо большое за помощь. ндс по запчастям идет на увеличение стоимости, а что делать с ндс по аренде или другим услугам, которые нам оказывают??? он получается зависает на 18,3 и тогда тоже его списывать на 90,4?
я же вам написала, что весь НДС идет на увеличение стоимости, и значения не имеет, запчасти это, аренда или что-то другое
Теперь я вас поняла. Спасибо. Но дело в том, что по приходу материалов у меня в 1С 7.7 есть возможность поставить галку, чтобы НДС включалось в стоимость, а вот в актах оказанных услуг, вроде как такой возможности нет, могу ли я просто тогда вносить сумму с учетом НДС, а в графе НДС ставить "без НДС" или мне лучше вносить как положено, а при закрытии месяца списывать вручную?
такая возможность должна быть в 1с
что вы собираетесь списывать вручную? не мудрите, вносите всю стоимость с учетом ндс и все |
|
|