Vlada[e-mail скрыт] беларусь, минск
|
|
Здравствуйте,коллеги!ПилиТомик уже сориетировал,что к чему,но по ходу возникли вопросы. Напомню - проблема в НДС за прошлый период.Картина такова:В декларации по НДС за 2011 год выручка 711 млн.,Налог 119 млн.(по Б/у верно по счетам)Вычеты в декларации 95 млн.Вот тут то я и засела думать.В 1С вычеты 98 млн(правильно,я проверила,так и будет 98 млн.)Нашла 1 непроведенную накладную на отгрузку(по отгрузке раб.)за 2011 год.Я должна внести накладную этим годом и уточнить 2011 год.Это ясно. А что делать с вычетами?В уточненке я покажу 98 млн.Налога к доплате не будет(хорошо,повезло).Почему в декларации указали 95 млн.я не знаю.Но ведь по правилам,должно быть и по б/учету 95 млн.Могу я в этом случае просто написать в уточненке 98 млн.и все?Без проводок в этом году.(их не может быть)Или в этом случае тоже бухсправка обязательна? |
|
|