Юля[e-mail скрыт]
|
|
Девочки,вопросик
13 октября 2017 года уволился сотрудник.
Окончательный расчет 4 234, 88.
С этой суммы в фсзн оплатили 35% = 1 482,21
Оказалось, что в ФСЗН нужно платить лишь с той суммы, которая не превышает 5 средних заработных плат.
Разница составляет 78,38 рублей. Т.е начислено и перечислено в ФСЗН (счет 69) больше на 27,43 (т.е 78,38 * 35% = 27,43)
1) Я в отчете 4 фонд, когда сдавали за первый квартал 2018 года отминусовала эту сумму за 2017 год
* в графе 04 "Общая начисленная сумма за отчетный период": сняла сумму 78,38
* в графе 08 "Начисленные взносы" сумму соответственно сняла 27,43 ( т.е 78,38 *35%=27,43)
2) В программе 1 с я только сняла проводкой сторно сумму 27,43 излишне уплачено в фсзн в октябре 2017
3) Теперь ,когда делаю отчет 4-фонд за 2018 год у меня не идет сумма в 1с и в отчете
Получается в программе по счету 70 начислена за 2018 год определенная сумма N
И если N * 35%, то в компе она меньше на 27,43, чем положено, ведь в компе я сторно сделала только суммы лишних взносов 27,43
Но ведь эти взносы если снимаются, то должна отражаться в компе и сумма начисления с которой они снимаются. А ее я не отразила в программе, потому что не знаю как правильно Может надо было как то в октябре 2017 разделить сумму окончательного расчета на две ( с которой начисляются взносы и которую не включать в расчет - имею ввиду, ту что больше 5 среднемес.зарпалат)
я что-то неправильно скорректировала или недокорректировала в 1 с в марте 2018 за октябрь 2017, сама знаю
КАК ПРАВИЛЬНО ОТРАЗИТЬ ТЕПЕРЬ ЭТУ СУМУ В ОТЧЕТЕ 4 ФОНД и в 1с ? Подскажите, пожалуйста |
|
|