|
 Alji[e-mail скрыт]
Беларусь, Столица Полесья |
|
дорогие форумачане! СОС!! намутили накрутили с отчетом 4-фонд, сейчас годовой делаю и решила проверить все, так вот, кое что не пляшет. объясню по-порядку!
в 2008 году предыдущий бухгалтер ошибочно начислила работнику пособие по уходу за ребенком, на сумму 379210 рублей. потом частями снимала, проводки - Дт69 Кт 70.2 -379210.
в 2010 году при сверке в ФСЗН расчеты не шли, причем на эту сумму. не могу понять почему, и не могу вспомнить почему сделали проводки Дт 69(взносы начисл) Кт 69(возмещ. пособия, т.е. больн. листы) -379210, помню только что думали долго долго как выровнять расчеты. вобщем эта проводка уже январем 2011г. в итоге бухгалтер когда когда делала отчет за 4-фонд за 1 квартал пособия в разделе 4-м уменьшила на эту сумму. Расчеты в фондом пошли, но ведь за 2011 год то получается неправильно мы показали использованых средств фонда. а счас не знаю че делать. может кто натолкнет на мысль. полностью с головы вылетела что тогда кумекали.
П.С. этот фонд меня достает  |
| |
|
Идет отправка уведомления...
Мы как-то задерживались с отчетом, так там паника была дикая, что в Минск время данные отправлять, а мы не отчитались.
