Татьяна[e-mail скрыт] РБ, Минск, Молодечно
|
|
МаРуСя писал(а): ЧТУП на ОСН с НДС по расчетной ставке. Магазин осуществляет розничную торговлю и работает с организациями 50/50 почти.
Значит, у вас 50-розничная торговля, 50- оптовая.Цитата: Учет товаров ведется по розничным ценам.
В рознице, да -по розничным, и товар учитывается на сч 41.2. В оптовой по оптовым, и товар учитывается на сч 41.1Цитата: В ТН-2 и ТТН-1 на юр.лиц я указываю ставку НДС 20%,
правильноЦитата: но 1С при закрытии месяца считает по всей выручке расчетную ставку примерно 16%
потому что видимо все отгрузки идут у вас с 41.2. И можно в расчете вручную исправлять данные для расчета- надо всегда перепроверять, в расчете средней ставки реализованного НДС участвуют суммы только по розничной торговле.Цитата: ... я декларации (сам расчет) по НДС беру из 1С и сдаю в ИМНС.... И ЗА 3 ГОДА РАБОТЫ при ПРОВЕРКЕ ИМНС будет доначислять этот НДС, так? Этож огроменные суммы + штрафы + пеня за неуплату?
Да, надо разобраться и исправить, и подать уточненные.Цитата: Иногда приходит товар без ндс, НО Я НА НЕГО КРУТИЛА СВОИ 20%. Тут вроде верно всё?
правильно |
|
|