karinaseverina.karina@yandex.ru Минск
|
|
karina писал(а): всем доброго дня! подскажите, пожалуйста, усн с ндс, кудир
работали во втором квартале по комиссии (мы были Комитентом), реализовывали через билетные кассы билеты на фестиваль. сейчас мне приносят отчет комиссионера, датированный 30.06.17 на 630 руб. (комиссионером удержано вознаграждение 5% - 31,50, нам к перечислению 598,50). сумма в 630 руб в декларацию за 2 квартал не попала. я так понимаю, что это наш косяк? тк фактически получается, что им уже 30.06.17 было все оплачено, раз они дали нам этот отчет. надо подавать уточненку по УСН и НДС + пеня ? никак из этой ситуации уже не выкрутиться, даже, если поставить, что с нашей стороны он был подписан, например, 01.07 ?
up |
|
|