|
|
Dandh писал(а): Здравствуйте, кто -нибудь ведёт учёт УСН по оплате,а НДС по отгрузке. Как заполняется кудир в таком случае. Фактически исчисленный НДС больше, чем если поставить в 1 разделе "в т.ч. НДС от реализации"
Первый раздел для расчетов по УСН. Не привязывайте теперь эти данные друг к другу.marina_82 писал(а): Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, на 2021 год КУДиР старая? А как тогда учитывать доходы при УСН, облагаемые по ставке 16% (у меня есть сдача предпринимателем в аренду предприятию, где этот ИП является и учредителем и директором). В налоговой сказали, что с этого года эти доходы не подоходным налогом облагаются, а 16% при УСН. Я думала, что и книга новая будет...
И еще вопрос. Смотрю люди восстанавливают учет и за 2014 и раньше. А разве проверяют не за последние 5 лет? Я думала, что более старые документы и смотреть не будут.
Вторая книга для доходов по ставке 16% (ну или дополнительный 1 раздел).
При некоторых условиях могут и за больший период поднять.swetusy1 писал(а): Добрый день. Может кто подскажет ответ. Организация Экспедиция УСН с НДС Кудир, по истечении срока исковой давности (установлн специальный срок исковой в 1год) с перевозчиком списываем кредиторскую задолженность, а надо ли эту сумму облагать НДС? Клиент нам уже давно оплатил, но мы не заплатили по итогу, не могу понять считается это списание кредиторки по реализации или нет.
Почему не уплатили? Срок в 60 дней в вашем случае был. Vikky-1 писал(а): Девочки, здравствуйте!
Помогите разобраться, как правильно заполнять КУДИР?
ИП на УСН по оплате, оказывает услуги продает абонементы. Оплата поступает и на РС, и по кассе.
По РС я пишу поступления и потом по каждому отслеживаю, сколько человек отходил занятий?
А по кассе как? Тоже каждый чек отслеживать и расписывать? Или можно одной строкой в конце месяца заполнить сумму поступлений, а момент оказания услуг тогда как отследить? Неужели так же, как и по РС?
Если переложить это на мфр, то отслеживать, да, надо. Если пофамильно заполняете КУДиР, то что по р/с поступление, что по кассе. (когда приобретается абонемент, то сразу показывайте по графам срок его использования). В любом случае это работа с физиками, дополнительный учет в любом случае неооходим, не обязательно все вспихивать в книгу. |
|
|