МТВ[e-mail скрыт] Беларусь, Минск
|
|
Добрый день.Считаю первый раз по удельному весу НДС за квартал.НДС квартальный. Прошу проверить правильно ли. Или нужно рассчитывать сразу за квартал или ежемесячно высчитывать.
Выручка 20% 142 088,21 начислен НДС 23 681,40
Выручка 0% 51 799,16
Итого 193 887,37
Вычеты за квартал 25 937,33
Расчет
на 20% 142 088,21/193 887,37* 25 937,33 =19 007,88
на 0% 51 799,16 / 193 887,37*25 937,33=6 929,45
Вычеты не более начисленного, но т.к. есть 0% то их включаем в вычеты, т.е. здесь все 25 937,33
В декларации НДС
п.1 142 088,21 20/120 23 681,40
п.6 51 799,16
п.14 193 887,37 23 681,40
п.15 (вычеты) 25 937,33
п.16в -2 255,93
п.17в -2 255,93
Раздел 4
п.1 25 937,33
п.1.1. 25 937,33
п.3 ??????????? (здесь не пойму какая сумма ставиться)
п.11 0 (ноль или ничего)
п.11.2 0 (Ноль или ничего)
Не могу понять какая сумма в п.3 ставить. Я рассчитывала помесячно и у меня получилось что в п.3 сумма 4 571,07, а если за квартал то 2 255,93?
подскажите где запуталась. |
|
|