В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

Заполнение налоговой декларации по НДС

Рубрика: Налогообложение
Ответов: 4517

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 438 439 440 441 442 443 444 445 447 448 449 450 451 452 След. → Последняя (452) »
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Svet
Статус неизвестенSvet
sun-svet@yandex.ru
Республика Беларусь, Борисов
#4451[985329] 17 июля 2020, 15:52
sea4marin писал(а):
Здравствуйте, может мне кто-нибудь подскажет такой момент.у меня есть штрафные санкции к получению, я выставила ЭСЧФ, в декларации по НДС отражаю их в составе выручки в 1 строке, НДС со штрафных санкций выделен тоже и тоже отражаю в 1 строке во 2 графе.Но в декларации по налогу на прибыль эти суммы отражаются: санкции во внердоходах, НДС из санкций во внеррасходах. Соответственно декларация по 1 строке и 3 не будут идти с 1 строкой налоговой декларации по НДС.эту декларацию мне вернет инспектор.Что делать в такой ситуации.Звонила в отдел консультаций- они не знают *WALL*
я немножко не поняла, почему исчисленный НДС со штрафных санкций вы включаете во внереализационные расходы?
sea4marin
Статус неизвестенsea4marin
[e-mail скрыт]
Беларусь, Брест
#4452[985330] 17 июля 2020, 16:00
Цитата:
я немножко не поняла, почему исчисленный НДС со штрафных санкций вы включаете во внереализационные расходы?
СТ 175 НК 3.42. суммы налога на добавленную стоимость, исчисленные в порядке, установленном законодательством, с доходов, указанных в статье 174 настоящего Кодекса.
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Svet
Статус неизвестенSvet
sun-svet@yandex.ru
Республика Беларусь, Борисов
#4453[985332] 17 июля 2020, 16:17
Цитата:
sea4marin писал(а):
я немножко не поняла, почему исчисленный НДС со штрафных санкций вы включаете во внереализационные расходы?
СТ 175 НК 3.42. суммы налога на добавленную стоимость, исчисленные в порядке, установленном законодательством, с доходов, указанных в статье 174 настоящего Кодекса.
В строке 3 отражаются налоги и сборы, исчисляемые согласно установленному законодательными актами порядку из выручки от реализации на возмездной основе произведенных товаров (работ, услуг), приобретенных товаров, основных средств, нематериальных активов, предприятия как имущественного комплекса, имущественных прав, ценных бумаг.

Суммы начисленных налогов берутся из данных бухгалтерского учета за отчетный период, отраженных по дебету субсчетов 90-2 «Налог на добавленную стоимость, исчисляемый из выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг», 90-3 «Прочие налоги и сборы, исчисляемые из выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг», а также 90-9 «Прочие налоги и сборы, исчисляемые от прочих доходов по текущей деятельности», на котором учитываются суммы начисленных налогов и сборов, исчисляемые от прочих доходов по текущей деятельности в соответствии с законодательством (кроме НДС), которые при налогообложении не относятся к внереализационным доходам.
т.е. в строке 3 Ваш исчисленный НДС не указывается.
platina_se
Статус неизвестенplatina_se
[e-mail скрыт]
#4454[985345] 17 июля 2020, 18:43
Helen писал(а):
Helen писал(а):

Девочки, у меня расхождение НД и ЭСЧФ по разд 1 на 0,01. Эту сумму я ставлю в стр. 11 разд. 4
А что делать с расхождением по разд 4 с разд. 1 на 0,02???
Это получается, что я не до подписала ЭСЧФ на 0,02 копейки, так?
Но я все перепроверила, пересчитала на калькуляторе, получается 1659,75, а КК выдает 1659,73. Получается дело в округлении, а мне что с этим делать? *HELP*
До подписать ЭСЧФ на эти 0,02? *WALL*
Расхождения в первом разделе отражаются в 11 строке 1 раздела, с + или - смотря в какую сторону они у вас. По второму вопросу, что значит расхождения 1 раздела с 4 разделом? Если это НДС к вычету в учете не идет с КК, то это те же округления, поставщик в ЭСЧФ округлил в одну сторону, а вы в другую. Самое простое в каком то документе в учете, отрегулировать это руками,т.е сделать округления к сумме КК.
And_scr
Статус неизвестенAnd_scr
[e-mail скрыт]
#4455[985951] 4 августа 2020, 11:15
Добрый день. Подскажите пожалуйста (ИП усн с ндс) как правильно заполнить Графу 3 раздела 4 "принятые к вычету в полном объеме суммы НДС, приходящиеся на обороты по реализации товаров (работ, услуг), облагаемые по ставке ноль (0) процентов. Например, вычеты 1000р, выручка с ндс 20% 300р, выручка по нулевой ставке 50000р. Следовательно, 50000/50300 * 1000= 994р?
xnata.34
Статус неизвестенxnata.34
[e-mail скрыт]
Минск
#4456[987268] 27 сентября 2020, 9:15
Здравствуйте! Может у кого есть образец заполнения пояснения к декларации по ндс
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
AZA
Статус неизвестенAZA
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#4457[987271] 28 сентября 2020, 9:09
xnata.34 писал(а):
Здравствуйте! Может у кого есть образец заполнения пояснения к декларации по ндс
Вот это ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 3 января 2019 г. N 2 "ОБ ИСЧИСЛЕНИИ И УПЛАТЕ НАЛОГОВ, СБОРОВ (ПОШЛИН), ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ"

К нему есть и формы и указания по заполнению
Жизнь - это не контрольная. Сделал ошибку - живи с ошибкой.
ira_00
Статус неизвестенira_00
[e-mail скрыт]
Беларусь, Гродно
#4458[987783] 13 октября 2020, 16:37
Здравствуйте, подскажите .пожалуйста, ИП на УСН с НДС, в этом квартале НДС к уплате 0, есть ЭСЧФ по лизингу( НДС к зачету) как в декларации по НДС это указать?
Лауреат конкурса «Персона года»
Princess Bubblegum
Статус неизвестенPrincess Bubblegum
[e-mail скрыт]
Беларусь
#4459[987784] 13 октября 2020, 16:42
ira_00 писал(а):
Здравствуйте, подскажите .пожалуйста, ИП на УСН с НДС, в этом квартале НДС к уплате 0, есть ЭСЧФ по лизингу( НДС к зачету) как в декларации по НДС это указать?
декларация заполняется нарастающим итогом с начала года. в прошлых кварталах тоже не было реализации?
Один из законов «Мэрфи» для бухгалтеров:
Если баланс с первого раза не сходится— означает, что присутствует ошибочка.
Следствие: если баланс сходится — ошибочки две.
ira_00
Статус неизвестенira_00
[e-mail скрыт]
Беларусь, Гродно
#4460[987787] 13 октября 2020, 17:16
Нет, нулевые были
« Первая ← Пред. ... 438 439 440 441 442 443 444 445 447 448 449 450 451 452 След. → Последняя (452) »

Обсуждение этой темы закрыто модератором.



Порталы для специалистов

Уведомления
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 138 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники