buk2583[e-mail скрыт] Беларусь, Minsk
|
|
Добрый день. Может еще сможете подсказать вопросик. Первые перевозки в 1 квартале 2019 ,оформлял бухгалтер не показывая вознаграждения экспедитора. Перевозки по РБ. Оплатили со всей суммы акта НДС и ЭСЧФ выставили клиенту. Не знаю что теперь делать, оставлять все как есть, и принимать к затратам услуги перевозчика, или выделять вознаграждение экспедирование и все( эсчф, акты) переделывать???, но не факт что захочет клиент...., и еще есть такой же акт,но по сделке учитывая все затраты ушли в минус на 400 р., экспедирование по второму акту в польшу и польскому клиенту, тут совсем ступор, если по первому акту, хоть остается разница с затрат, то по этому минус, что с ними лучше сделать??? Показать вознаграждение и часть затрат не учитывать в налоге на прибыль ( так как я понимаю при экспедировании должно оставаться вознаграждение по любому в минус себе не должны работать) ??? |
|
|