В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

Транспортная экспедиция+УСН

Рубрика: Налогообложение
Ответов: 1065

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 62 63 64 65 66 67 68 69 71 72 73 74 75 76 77 78  ... След. → Последняя (107) »
SWetlana
Статус неизвестенSWetlana
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск, Бобруйск
#691[977379] 19 февраля 2020, 23:38
tarachek писал(а):
Девочки, УСН с НДС, по оплате, экспорт ТЭУ. Выставляю ЭСЧФ на портал если оплачено и через 60 дней, если не оплачено. Этот порядок касается и ЭСЧФ С 0%НДС?или только 20%НДС?
И нулевки тоже. Курс берете на 60-ый день
Большинство людей счастливы настолько, насколько они решили быть счастливыми. (Линкольн А.)
tarachek
Статус неизвестенtarachek
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#692[977383] 20 февраля 2020, 8:11
SWetlana,спасибо огромное!!! *HEART*
rina8
Статус неизвестенrina8
[e-mail скрыт]
#693[978495] 5 марта 2020, 12:22
Добрый день.Фирма-экспедитор. УСН с НДС.
Ситуация: оказана услуга по экспедированию груза на территории РБ. Заказчик перевозки работает с НДС (сумма акта заказчику - 450 руб. с НДС). Перевозчик работает без НДС (сумма акта от перевозчика - 320 без НДС).
Как правильно отразить НДС в акте заказчику? Сумма НДС - 75 рублей ( 375+75=420) , или 21,67 ( 20% от выручки 450-320=130 *20%=21,67 ) ?
Наталия
Статус неизвестенНаталия
vechnaia@tut.by
Беларусь
#694[978543] 5 марта 2020, 17:03
SWetlana писал(а):
всегда выставляем ЭСЧФ только на сумму вознаграждения, не важно 0% НДС или 20% (только если перевозчик работает с НДС 20%, перевыставляем еще и его ЭСЧФ) *YES*
А на бумажной счет-фактуре заказчику тоже нужно делить двумя строками сумму вознаграждения и сумму перевозчику?
Наталия
Статус неизвестенНаталия
vechnaia@tut.by
Беларусь
#695[978636] 9 марта 2020, 11:42
Наталия писал(а):
SWetlana писал(а):
всегда выставляем ЭСЧФ только на сумму вознаграждения, не важно 0% НДС или 20% (только если перевозчик работает с НДС 20%, перевыставляем еще и его ЭСЧФ) *YES*
А на бумажной счет-фактуре заказчику тоже нужно делить двумя строками сумму вознаграждения и сумму перевозчику?
buk2583
Статус неизвестенbuk2583
[e-mail скрыт]
Беларусь, Minsk
#696[982342] 11 мая 2020, 0:21
Добрый день.Подскажите пожалуйста. ООО на обычной системе налогообложения. Одним из видов деятельности является экспедирование. По одной из сделок в связи с поломкой техники, для загрузки вагонов, вагоны простояли на путях дольше чем надо и БЖД выставили неустойку в размере 785 р. Вопрос : если правильно я понимаю, раз не прописали в договоре, то к возмещению не можем выставить, следовательно при расчете налога на прибыль не учитываем у себя в затратах или все таки можно взять в затраты ???? И еще в декларации по ндс и прибыли указываем суммы вознаграждения и с них исчисляем налоги ( работаю с экспедированием недавно) ???
tarachek
Статус неизвестенtarachek
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#697[982352] 11 мая 2020, 10:54
buk2583,
"раз не прописали в договоре, то к возмещению не можем выставить, следовательно при расчете налога на прибыль не учитываем у себя в затратах - да;
"декларации по ндс и прибыли указываем суммы вознаграждения и с них исчисляем налоги" - да
Вы все верно поняли)
buk2583
Статус неизвестенbuk2583
[e-mail скрыт]
Беларусь, Minsk
#698[982368] 11 мая 2020, 14:50
tarachek писал(а):
buk2583,
"раз не прописали в договоре, то к возмещению не можем выставить, следовательно при расчете налога на прибыль не учитываем у себя в затратах - да;
"декларации по ндс и прибыли указываем суммы вознаграждения и с них исчисляем налоги" - да
Вы все верно поняли)
Спасибо большое.
buk2583
Статус неизвестенbuk2583
[e-mail скрыт]
Беларусь, Minsk
#699[982971] 27 мая 2020, 10:33
Добрый день. Может еще сможете подсказать вопросик. Первые перевозки в 1 квартале 2019 ,оформлял бухгалтер не показывая вознаграждения экспедитора. Перевозки по РБ. Оплатили со всей суммы акта НДС и ЭСЧФ выставили клиенту. Не знаю что теперь делать, оставлять все как есть, и принимать к затратам услуги перевозчика, или выделять вознаграждение экспедирование и все( эсчф, акты) переделывать???, но не факт что захочет клиент...., и еще есть такой же акт,но по сделке учитывая все затраты ушли в минус на 400 р., экспедирование по второму акту в польшу и польскому клиенту, тут совсем ступор, если по первому акту, хоть остается разница с затрат, то по этому минус, что с ними лучше сделать??? Показать вознаграждение и часть затрат не учитывать в налоге на прибыль ( так как я понимаю при экспедировании должно оставаться вознаграждение по любому в минус себе не должны работать) ???
tarachek
Статус неизвестенtarachek
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#700[982979] 27 мая 2020, 11:26
buk2583, тема ветки называется "Транспортная экспедиция и УСН". Вам не сюда нужно писать. У Вас налог на прибыль.Там по другому считаеся выручка
« Первая ← Пред. ... 62 63 64 65 66 67 68 69 71 72 73 74 75 76 77 78  ... След. → Последняя (107) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 148 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники