В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

Заполнение налоговой декларации по НДС

Рубрика: Налогообложение
Ответов: 4517

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 420 421 422 423 424 425 426 427 429 430 431 432 433 434 435 436  ... След. → Последняя (452) »
Виктория
Статус неизвестенВиктория
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#4271[970318] 9 ноября 2019, 3:02
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации: в июне 2019г. был экспорт товара в Украину. В декларации по НДС за 2 и 3 кв. 2019 г. оборот по экспорту не был отражен и ЭСЧФ не выставлена. (Перепутала с подтверждением экспорта в страны ЕАЭС) Как теперь исправить ситуацию? Подать уточненную декларацию за 2 кв. и выставить ЭСЧФ? Будет ли тогда штраф за несвоевременное выставление ЭСЧФ? Или в данном случае также действует 180 дней для подтверждения нулевой ставки и можно все это отразить в декларации за 4 кв.?
platina_se
Статус неизвестенplatina_se
[e-mail скрыт]
#4272[970320] 9 ноября 2019, 18:19
Юна писал(а):
У меня расхождение по камеральному на 20 руб в обороте кк3. Оборот большой, никогда расхождения в обороте не было, только вкк 3.1, но это понятно, за счёт округления. Какие можно дать пояснения в налоговую? Нужно уже подать пояснение, на выверку нет времени, т. К ооочень большие обороты.. В декларации больше чем эсчф
А округления какие у вас вылазили за первые кварталы? Ибо 20 р. в 10% ндс это много. Скорее всего вы где-то неверно выставили ЭСЧФ. Предположу, что это то что выставляется только на портал, розница например. Т.е то что ваши покупатели не контролируют и не укажут вам на ошибку. Либо ищите в чем дело, либо исправьте декларацию на эти 20р ( но помните, что этот хвост перейдет и в 4 квартал)
tanushamik
Статус неизвестенtanushamik
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#4273[970406] 12 ноября 2019, 11:35
Здравствуйте, коллеги. Помогите опять неопытному бухгалтеру. Как распределяются вычеты по НДС методом удельного веса?
kinka79
Статус неизвестенkinka79
[e-mail скрыт]
РБ, Гомель
#4274[970552] 14 ноября 2019, 11:08
Уважаемы коллеги! Может кто-то сталкивался с такой ситуацией. Будем платить ввозной НДС за счет дебиторов (подаем документы в налоговую). Я отправляю только часть 2 декларации по НДС и дальше жду, когда спишут деньги с дебитора и потом делаю заявление и ЭСЧФ? или как-то иначе?
Лауреат конкурса «Персона года»
Любовь
Статус неизвестенЛюбовь
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#4275[970561] 14 ноября 2019, 12:35
kinka79 писал(а):
Уважаемы коллеги! Может кто-то сталкивался с такой ситуацией. Будем платить ввозной НДС за счет дебиторов (подаем документы в налоговую). Я отправляю только часть 2 декларации по НДС и дальше жду, когда спишут деньги с дебитора и потом делаю заявление и ЭСЧФ? или как-то иначе?
*YES* По сути да, алгоритм верен. Отметку на заявлении не проставят без оплаты. По этому, снимут с дебиторов, сразу отправляйте заявление. А ЭСЧФ я обычно делаю как только проходит заявление (потому как если какие-то ошибки в заявлении будут, нужно будет переотправлять, тогда будет присвоен другой номер).
kinka79
Статус неизвестенkinka79
[e-mail скрыт]
РБ, Гомель
#4276[970566] 14 ноября 2019, 12:57
Спасибо!
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Ванда Треми
Статус неизвестенВанда Треми
[e-mail скрыт]
Беларусь, Беларусь
#4277[970582] 14 ноября 2019, 16:13
tanusha.mik писал(а):
Здравствуйте, коллеги. Помогите опять неопытному бухгалтеру. Как распределяются вычеты по НДС методом удельного веса?
Это простой математический расчет. На конкретных цифрах было бы нагляднее.
СтавкаНДС20%/Общая выручка*Распределяемые вычеты=Сумма в пределах реализации (не выше)
СтавкаНДС10%/Общая выручка*Распределяемые вычеты=Сумма по 1 очереди.
СтавкаБезНДС/Общея выручка*распределяемые вычеты=На себестоимость.
Ponka
Статус неизвестенPonka
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#4278[970792] 18 ноября 2019, 14:53
Добрый день. Помогите разобраться. как правильно декларацию заполнить. Не сталкивалась ни разу....Выручка ндс меньше чем вычеты. В декларации "-" получается. Что с этим делать??
Ponka
Статус неизвестенPonka
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#4279[970793] 18 ноября 2019, 15:02
Ponka писал(а):
Добрый день. Помогите разобраться. как правильно декларацию заполнить. Не сталкивалась ни разу....Выручка ндс меньше чем вычеты. В декларации "-" получается. Что с этим делать??
может я могу не брать к вычету некоторые суммы в этом месяце а взять в следующем?
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Tananda//
Статус неизвестенTananda//
[e-mail скрыт]
#4280[970800] 18 ноября 2019, 15:57
Ponka писал(а):
Ponka писал(а):
Добрый день. Помогите разобраться. как правильно декларацию заполнить. Не сталкивалась ни разу....Выручка ндс меньше чем вычеты. В декларации "-" получается. Что с этим делать??
может я могу не брать к вычету некоторые суммы в этом месяце а взять в следующем?
НДС к вычету можно принять только в пределах реализации... у вас есть экспортная выручка?, если нет, то справочно (раздел 4) вы отразите все вычеты, а вот к зачету примете не более исчисленной суммы (остальная просто будет висеть на 18 счете и в декларации к уплате должен быть 0
все женщины ангелы O:-) , но когда им подрезают крылья, приходится летать на метле *DEVIL*
« Первая ← Пред. ... 420 421 422 423 424 425 426 427 429 430 431 432 433 434 435 436  ... След. → Последняя (452) »

Обсуждение этой темы закрыто модератором.



Порталы для специалистов

Уведомления
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 148 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники