|
|
Доброго дня и с Рождеством всех присутствующих!
Помогите разобраться кому и какой НДС нужно платить при работе с росс фирмой.
Схема работы такая:
1. Есть срм система, расположенная на сервере в РФ, правообладателем является фирма А в РФ, работающая без НДС по УСН.
2. Есть два ИП в РБ, которые являются партнерами фирмы А, предлагая маркетинговые и консультационные услуги, связанные с внедрением и настройками для клиентов из РБ этой срм системы (формулировка услуг из партнерского договора: Услуга — подключение на определенный срок дополнительных функциональных возможностей Сервиса, в соответствии с Прайс листом и условиями настоящего договора). У одного ИП (назовем его В) схема работы УСН без НДС, у второго ИП (назовем С) ОСН с НДС.
3. Есть клиенты в РБ (назовем их Д), которым ИП В и С оказывают услуги по бн (выставляют им счета в бел рублях на срок подключения к срм системе) и потом оставляют себе напр. 10% от общей полученной суммы, а оставшиеся 90% зачисляют на счет фирмы А по партнерскому договору .
Вопросы, с которыми сложно разобраться и прошу вашей помощи (для примера расчетов возьмем счет от фирмы А на сумму 30 000 рос руб для клиентов из РБ. Вернуть фирме А нужно 27 000 рос руб):
Если фирма А предоставит справку о том, что она резидент РФ без НДС
1. Нужно ли ИП В и С выделять входящий НДС по партнерскому договору с фирмой А? Если нужно, то от какой суммы его считать?
2. Нужно ли ИП В и С выставлять счета для клиентов из РБ с учетом НДС, если услуги оказывается фирмам не плательщикам НДС, для собственного потребления?
3. Какая страна будет считаться местом оказания услуг?
Если фирма А не предоставит справку о резиденстве в РФ.
4. Какие налоги еще нужно будет платить ИП В и С по договору с фирмой А (кроме местного ПН)? От какой суммы их надо считать?
5. Нужно ли ИП В и С выделять входящий НДС по партнерскому договору с фирмой А? Если нужно, то от какой суммы его считать?
6. Нужно ли ИП В и С выставлять счета для клиентов из РБ с учетом НДС, если услуги оказывается фирмам не плательщикам НДС, для собственного потребления?
7. Какая страна будет считаться местом оказания услуг?
Заранее благодарю всех за помощь и еще раз с Рождеством! |
|
|