|
|
lefachka писал(а): Cruella писал(а): aleksandra писал(а): Подскажите, заполняю первый раз заявление о ввозе товаров и уплате кн и оно округляет сумму налогов, по одному заявлению надо 1244,70 округлило до 1245, по второму заявлению надо 7776,43 округлило до 7776, а как потом декларацию заполнять ставить сумму НДС которую надо или которая в заявлении?
вы откройте само заявление, там есть 2 цифры округленная и нет.. честно сама не знаю и гадаю зачем эта округленная цифра...
в декларации у вас д.быть неокругленная... (причем у нас в ИМНС требуется чтобы эта цифра получалась как 20% от налоговой базы, напр ваш налог 9021,13, значит база д. быть 45105,65 +-... напр если ваша база по заявлениями напр. 45105,60 и вы ее поставите в декларацию *20% = 9021,12 уже неправильно (и даже если вы просто руками исправите на 13), тк у них что то там считает автоматом.. не знаю может у нас такой бред в ИМНС , даже пыталась ругаться но они тоже ничего поделать не могут, то есть базы могут не совпадать а сумма ндс должна)
я извиняюсь, что спрашиваю еще раз (заполняю первый раз) .... перечитала это сообщение раз 20, но так и не поняла, как правильно ...По заявлениям о ввозе у меня НДС получился 2415,44рубля. Эту сумму и оплатила. Сейчас заполняю декларацию по НДС, там в расчете получилась сумма 2415,49. Разница в 0,05 рубля. Где лучше и как подкорректировать этот хвост?
Корректируйте в декларации налогооблагаемой базой, чтоб у Вас в итоге получилась сумма ндс 2415,44 |
|
|