В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

корпоративная карточка

Рубрика: Бухгалтерский учет
Ответов: 253

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24  ... След. → Последняя (26) »
alpro55
Статус неизвестенalpro55
[e-mail скрыт]
Беларусь
#151[934945] 28 сентября 2018, 16:45
Думаю, если оформить договором займа, в котором указать, что выдача займа производится путем перечисления средств на корпоративную карту, то такая тема пройдет.
ИриsКа
Статус неизвестенИриsКа
[e-mail скрыт]
РБ, Минск
#152[943879] 11 января 2019, 15:51
Добрый день, подскажите, у ИП (УСН без НДС) есть корпокарта. Можно ли ею оплачивать рекламу в интернете? Подтверждающих документов, актов с той стороны никто не предоставляет. Можно ли так?
%E8%F0%E8s%CA%E0.gif
Анна
Статус неизвестенАнна
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#153[951838] 19 марта 2019, 14:06
Здравствуйте, такой вопрос: движение в выписке по корпокарте идет на несколько дней позже
реальной оплаты (т.е чек и авансовый отчет сегодня, выписка через три дня), проводку 71/55 делаете по дате чека?
Где-то видала, что основанием этой проводки является выписка, но тогда получается, что человек потратил то, чего у него пока нет *DONT_KNOW*
lena_84
Статус неизвестенlena_84
[e-mail скрыт]
#154[957758] 11 мая 2019, 9:21
А если работник, который не едет в командировку, забронирует по своей именной карте гостиницу для другого работника?
TashZh
Статус неизвестенTashZh
tashzh@mail.ru
Беларусь, Минск
#155[957774] 11 мая 2019, 13:27
lena_84 писал(а):
А если работник, который не едет в командировку, забронирует по своей именной карте гостиницу для другого работника?
Я бы проводила как авансовый от работника, который не едет (как, например секретари бронируют билеты и гостиницы для директора). И считаете что оплата проживания за счет отправляющей стороны. А человек, который едет в командировку не получает возмещение за проживание. Или может я что-то пропустила в новом постановлении.
lena_84
Статус неизвестенlena_84
[e-mail скрыт]
#156[957777] 11 мая 2019, 13:48
TashZh писал(а):
lena_84 писал(а):
А если работник, который не едет в командировку, забронирует по своей именной карте гостиницу для другого работника?
Я бы проводила как авансовый от работника, который не едет (как, например секретари бронируют билеты и гостиницы для директора). И считаете что оплата проживания за счет отправляющей стороны. А человек, который едет в командировку не получает возмещение за проживание. Или может я что-то пропустила в новом постановлении.
То есть если прописать это в приказе на командировку и ознакомить двух работников - норм?
Irinka
Статус неизвестенIrinka
[e-mail скрыт]
#157[964644] 22 августа 2019, 11:00
Анна писал(а):
Здравствуйте, такой вопрос: движение в выписке по корпокарте идет на несколько дней позже
реальной оплаты (т.е чек и авансовый отчет сегодня, выписка через три дня), проводку 71/55 делаете по дате чека?
Где-то видала, что основанием этой проводки является выписка, но тогда получается, что человек потратил то, чего у него пока нет *DONT_KNOW*
Если деньги списываются в один день, а поступают в другой, используется 57 счет.
Аленка
Статус неизвестенАленка
[e-mail скрыт]
Беларусь, Гродно
#158[964661] 22 августа 2019, 13:42
Все верно, в приказе уточните, что проживание оплачивается с использованием корпоративной карты. Авансовый по этой сумме будет составляться на держателя карты. И тогда расходы по найму командированным не возмещаются.
sascha_k
Статус неизвестенsascha_k
[e-mail скрыт]
#159[967584] 5 октября 2019, 20:16
Здравствуйте.
Купил ТН по корпоративной карте. Проводки по корпоративной карте делал Авансовым плюс чеки и все ложилось нормально. А ТН авансовым не могу прописать так как их нужно расписывать по номерам с такого-то по такой-то. Когда на расчетном покупки шли в 1с приходовал БСО без проблем. В авансовый нет графы БСО. Как тут быть помогите пожалуйста
alpro55
Статус неизвестенalpro55
[e-mail скрыт]
Беларусь
#160[967587] 5 октября 2019, 20:24
Сделайте приход материалов (БСО), как обычно. У вас сумма попадет на 60 счет. Потом авансовым отчетом закройте 60 счет ( а не 10)
« Первая ← Пред. ... 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24  ... След. → Последняя (26) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 148 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники