|
|
Элиз писал(а): cevita писал(а): а ещё подскажите такой момент, если контрагент оплатит за товар ,который мы ему отгрузим, но по нему висит задолженность на счете 007, так я в первую очередь погашаю 007?
Точно не знаю, но если вы с ними продолжаете работать,почему не договоритесь погасить задолженность? Samfira писал(а): Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, если у нас есть задолженность с истекшим сроком. срок истек во 2ом квартале этого года. Но мы ее не списали, могу ли я ее списать сейчас и нужно ли мне подавать уточненную декларацию по налогу на прибыль за 2ой квартал? У нас ЕНВД, по декларации по прибыли проходят только внереализационные доходы в виде процентов банка за пользование денежными средствами, там вообще копейки. Получается, что если я сейчас подам уточненную декларацию, то у нас будет не прибыль а убыток. Это будет верно? Или декларацию нужно уже будет подавать за 4 квартал без уточненной за 2ой?
И еще момент, когда я спишу задолженность, мне ее нужно дальше учитывать на счете 007?
Уточненной подавать не надо. В годовой декларации в Разд 3 отразите сумму доплаты или переплаты во 2 кв. и все Когда спишете , нужно будет 5 лет учитывать на 007
спасибо вам большое) |
|
|