В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

помогите с проводками

Рубрика: Бухгалтерский учет
Ответов: 3665

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 272 273 274 275 276 277 278 279 281 282 283 284 285 286 287 288  ... След. → Последняя (367) »
olga-glz
Статус неизвестенolga-glz
[e-mail скрыт]
РБ, Гомель
#2791[913502] 14 февраля 2018, 15:34
Добрый день!Подскажите какие будут проводки если доначислен налог на недв. за 2017г. и пеня ?
Honya
Статус неизвестенHonya
ira-sh-n@mail.ru
Беларусь, Минск
#2792[913504] 14 февраля 2018, 15:41
если вы еще не сдали годовую отчетность - тогда на 31 декабря делайте бух.справку начисление налога и пени за счет прибыли (99 счет)
olga-glz
Статус неизвестенolga-glz
[e-mail скрыт]
РБ, Гомель
#2793[913507] 14 февраля 2018, 15:46
То есть Д-т 99 К-т 68,3 и доплата и пеня?
Людмила
Статус неизвестенЛюдмила
[e-mail скрыт]
РБ, Гомель
#2794[914586] 23 февраля 2018, 10:07
Здравствуйте! Помогите разобраться в таком вопросе: с этого года буду вести учет по нескольким видам деятельности, раньше все затраты относили на счет Д-т 20 и списывали каждый месяц на Д-т 90/4, а выручку отражали на 90/1. Если несколько видов деятельности, то 20/1, 20/2, 20/3 и т.д., и добавляю общехозяйственные расходы счет 26,в конце месяца списывать на Д-т 90/5 К-т 26. А К-т по счетам 20 теперь нужно общую сумму за месяц списывать Д-т 90/4, а общую сумму выручки отражать на К-т 90/1 с Д-т 62?
anna07
Статус неизвестенanna07
[e-mail скрыт]
Беларусь, Молодечно
#2795[914935] 27 февраля 2018, 11:24
Добрый день всем! Помогите, пожалуйста, советом. Нашла такую ошибку- проценты по валютным займам перед единственным учредителем мы не учитываем при налогообложении (договора займа в валюте), соответственно, и курсовые разницы при переоценке процентов по займам я не учитывала при налогообложении. А вот тут вычитала, что положительные курсовые разницы УЧИТЫВАЮТСЯ при налогооблож. Соответственно, исправляю ошибку за прошлые годы, за 2015 и 2016 годы. Исправления провожу в 1с 2017 годом? все верно? а декларации подаю за 2015 и 2016 годы уточненные? и еще, правильно ли делаю проводку. сначала сторно Дт 67.44 Кт 91.1 (курсовые неучитываемые) -100 руб(с минусом). Вторая проводка Дт67.44 Кт 91.1 (курсовые учитываемые) 100 руб. и еще, 84 счет в исправлениях не использую, всё верно??, т.к. на финансовый результат эти исправления, насколько я понимаю, не влияют? только начисляю налог на прибыль за прошл. годы Дт 84 Кт 68. Подскажите, всё ли верно я делаю? пожалуйста, помогите советом!
k_ate
Статус неизвестенk_ate
[e-mail скрыт]
Беларусь, Брест
#2796[914980] 27 февраля 2018, 13:09
Подскажите, ситуация следующая.
При начислении дивидендов за 2015-2016гг., я ошибочно исрпользовала счет 75.2, хотя учредители- физ лица являются работниками предприятия.
Следует ли исправить ошибку, или просто "на будущее" учесть, и уже с 2018г. указывать все правильно?
Марика
Статус неизвестенМарика
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#2797[915847] 6 марта 2018, 22:52
Помогите разобраться! По итогам 1 квартала была прибыль. Я в 1с отразила Д99-К68/3. Мы оплатили налог. По итогам всех последующих кварталов и года - убыток. А у меня теперь из-за записи начисления налога на прибыль в 1квартале не идут сальдо по 99 счету. ... Или мне стрнировать нужно ту запись. Подскажите пожалуйста!!!
Samfira
Статус неизвестенSamfira
[e-mail скрыт]
#2798[915964] 11 марта 2018, 13:49
Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, такой момент: занимаемся ремонтом авто (ЕНВД). На 26 счете з/п директора, аренда юр адреса и т.д., 26 счет списывается на счет 20. На счете 20 отражаю аренду бокса, списание запчастей, материалов, з/п слесарей. в 1С 7,7 возникает какая-то ошибка по закрытию счета 20,поэтому я решила, что легче списать его в ручную, но возникает вопрос: на какой счет его нужно закрывать: на 90,4 или 90,10???

и еще момент, мы работаем без НДС, но запчасти и материалы покупаем с НДС, книгу покупок я формирую, весь НДС сейчас висит на 18,22, а дальше куда он должен списываться???
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Ванда Треми
Статус неизвестенВанда Треми
[e-mail скрыт]
Беларусь, Беларусь
#2799[915967] 11 марта 2018, 16:29
Samfira писал(а):
Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, такой момент: занимаемся ремонтом авто (ЕНВД). На 26 счете з/п директора, аренда юр адреса и т.д., 26 счет списывается на счет 20. На счете 20 отражаю аренду бокса, списание запчастей, материалов, з/п слесарей. в 1С 7,7 возникает какая-то ошибка по закрытию счета 20,поэтому я решила, что легче списать его в ручную, но возникает вопрос: на какой счет его нужно закрывать: на 90,4 или 90,10???

и еще момент, мы работаем без НДС, но запчасти и материалы покупаем с НДС, книгу покупок я формирую, весь НДС сейчас висит на 18,22, а дальше куда он должен списываться???
26 счет списывается в 90. Если б было несколько видов деятельности, то распределяли между ними. Но здесь есть более продвинутые по 1С, подскажут что и как надо сделать.
Если работаете без НДС, то зачем формируете книгу покупок? Она для отражения НДС, который уменьшает начисленный. Вам необходимо на приход ставить материалы с НДС, или если отражаете в приходном документе этот налог, то его так же на затраты.
Samfira
Статус неизвестенSamfira
[e-mail скрыт]
#2800[915975] 12 марта 2018, 8:20
Ванда Треми писал(а):
Samfira писал(а):
Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, такой момент: занимаемся ремонтом авто (ЕНВД). На 26 счете з/п директора, аренда юр адреса и т.д., 26 счет списывается на счет 20. На счете 20 отражаю аренду бокса, списание запчастей, материалов, з/п слесарей. в 1С 7,7 возникает какая-то ошибка по закрытию счета 20,поэтому я решила, что легче списать его в ручную, но возникает вопрос: на какой счет его нужно закрывать: на 90,4 или 90,10???

и еще момент, мы работаем без НДС, но запчасти и материалы покупаем с НДС, книгу покупок я формирую, весь НДС сейчас висит на 18,22, а дальше куда он должен списываться???
26 счет списывается в 90. Если б было несколько видов деятельности, то распределяли между ними. Но здесь есть более продвинутые по 1С, подскажут что и как надо сделать.
Если работаете без НДС, то зачем формируете книгу покупок? Она для отражения НДС, который уменьшает начисленный. Вам необходимо на приход ставить материалы с НДС, или если отражаете в приходном документе этот налог, то его так же на затраты.
на приход материалы я ставлю с ндс, но есть аренда, которая тоже с ндс. тогда мне нужно этот ндс относить на 90-4?
и я так понимаю, что расходы по 26 счету списываются в 90,5,а затартаы по счету 20 списывать на 90-4??? дело в том, что в учетке ничего толком не прописано((
« Первая ← Пред. ... 272 273 274 275 276 277 278 279 281 282 283 284 285 286 287 288  ... След. → Последняя (367) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 148 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники