В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

Переход с УСН на ОСН

Рубрика: Налогообложение
Ответов: 107

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

Владимир Сергеевич
Статус неизвестенВладимир Сергеевич
[e-mail скрыт]
Беларусь, Гомель
#91[899317] 17 октября 2017, 11:05
veselma писал(а):
Владимир Сергеевич писал(а):
Всем здравствуйте! Скажите, при переходе с УСН на ОСН как высчитать НДС в остатке товаров, если мы ведем суммированный учет в 1С?
Так ведь все равно нужно провести инвентаризацию, а по ней уже и будете выделять НДС.
Хотя ведь можете и не выделять, а оставить на с/с))))
с/с это что?)) То есть при проведении инвентаризации на каждый товар мне нужно найти накладную и посмотреть какой процент НДС был наложен, 20% или 10%, так?
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
veselma
Статус неизвестенveselma
[e-mail скрыт]
г. Минск, г. Витебск
#92[899321] 17 октября 2017, 11:33
Владимир Сергеевич писал(а):
veselma писал(а):
Владимир Сергеевич писал(а):
Всем здравствуйте! Скажите, при переходе с УСН на ОСН как высчитать НДС в остатке товаров, если мы ведем суммированный учет в 1С?
Так ведь все равно нужно провести инвентаризацию, а по ней уже и будете выделять НДС.
Хотя ведь можете и не выделять, а оставить на с/с))))
с/с это что?)) То есть при проведении инвентаризации на каждый товар мне нужно найти накладную и посмотреть какой процент НДС был наложен, 20% или 10%, так?
С/с - это себестоимость товара, т.е. так как получали.
Да, НДС смотрите по накладной.
Владимир Сергеевич
Статус неизвестенВладимир Сергеевич
[e-mail скрыт]
Беларусь, Гомель
#93[899322] 17 октября 2017, 11:36
veselma писал(а):
Владимир Сергеевич писал(а):
veselma писал(а):
Владимир Сергеевич писал(а):
Всем здравствуйте! Скажите, при переходе с УСН на ОСН как высчитать НДС в остатке товаров, если мы ведем суммированный учет в 1С?
Так ведь все равно нужно провести инвентаризацию, а по ней уже и будете выделять НДС.
Хотя ведь можете и не выделять, а оставить на с/с))))
с/с это что?)) То есть при проведении инвентаризации на каждый товар мне нужно найти накладную и посмотреть какой процент НДС был наложен, 20% или 10%, так?
С/с - это себестоимость товара, т.е. так как получали.
Да, НДС смотрите по накладной.
А в чем будет разница, если оставить на с/с и если выделить НДС?
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
veselma
Статус неизвестенveselma
[e-mail скрыт]
г. Минск, г. Витебск
#94[899612] 19 октября 2017, 10:23
Владимир Сергеевич писал(а):
veselma писал(а):
Владимир Сергеевич писал(а):
veselma писал(а):
Владимир Сергеевич писал(а):
Всем здравствуйте! Скажите, при переходе с УСН на ОСН как высчитать НДС в остатке товаров, если мы ведем суммированный учет в 1С?
Так ведь все равно нужно провести инвентаризацию, а по ней уже и будете выделять НДС.
Хотя ведь можете и не выделять, а оставить на с/с))))
с/с это что?)) То есть при проведении инвентаризации на каждый товар мне нужно найти накладную и посмотреть какой процент НДС был наложен, 20% или 10%, так?
С/с - это себестоимость товара, т.е. так как получали.
Да, НДС смотрите по накладной.
А в чем будет разница, если оставить на с/с и если выделить НДС?
Смотрите в личных.
karina
Статус неизвестенkarina
severina.karina@yandex.ru
Минск
#95[899624] 19 октября 2017, 11:03
veselma писал(а):
Владимир Сергеевич писал(а):
veselma писал(а):
Владимир Сергеевич писал(а):
veselma писал(а):
Владимир Сергеевич писал(а):
Всем здравствуйте! Скажите, при переходе с УСН на ОСН как высчитать НДС в остатке товаров, если мы ведем суммированный учет в 1С?
Так ведь все равно нужно провести инвентаризацию, а по ней уже и будете выделять НДС.
Хотя ведь можете и не выделять, а оставить на с/с))))
с/с это что?)) То есть при проведении инвентаризации на каждый товар мне нужно найти накладную и посмотреть какой процент НДС был наложен, 20% или 10%, так?
С/с - это себестоимость товара, т.е. так как получали.
Да, НДС смотрите по накладной.
А в чем будет разница, если оставить на с/с и если выделить НДС?
Смотрите в личных.
а мне можете сказать?)
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
veselma
Статус неизвестенveselma
[e-mail скрыт]
г. Минск, г. Витебск
#96[899626] 19 октября 2017, 11:11
karina писал(а):
а мне можете сказать?)
Так Вы и без меня ведь знаете что не выделяя НДС увеличатся платежи в бюджет))).
Если НДС выделите - можете потом принять к вычету, тем самым уменьшив НДС.
Лана
Статус неизвестенЛана
rizhik13@mail.ru
Беларусь, Солигорск
#97[899727] 19 октября 2017, 19:21
SOS!!! Может кто подскажет или сориентирует. Ситуация такая: подали за 2 квартал декларацию с пометкой о переходе на ОСН 14.07, а 19.07 уточненную декларацию, но не проставили пометку (даже не знали, что она исчезнет и не обратили внимание), проработали 3 месяца на ОСН, выставляли НДС, выписывали ТН с НДС. Начали отправлять декларации за 3 квартал (НДС и прибыль), а тут инспектор звонит и говорит, чтобы ей УСН подали, уточненная то без пометки. Все в шоке, что делать не знаем, чем грозит? Мы то и не против доплатить до УСН, но как с покупателями быть, они то наш НДС уже в зачет приняли.
Владимир Сергеевич
Статус неизвестенВладимир Сергеевич
[e-mail скрыт]
Беларусь, Гомель
#98[925589] 17 июня 2018, 11:41
Владимир Сергеевич писал(а):
veselma писал(а):
Владимир Сергеевич писал(а):
veselma писал(а):
Владимир Сергеевич писал(а):
Форумчане, подскажите, пожалуйста! Сейчас осваиваю ОСН (пока нахожусь на УСН).Хочу примерно посчитать насколько мне выгодно переходить. Возьму данные за май месяц (допустим). Поступил товар на сумму 55 000, но не за весь товар я заплатил поставщику в месяце, когда было поступление. За что-то платим через 15-30 дней. Не понимаю какую сумму мне брать в расходы за май. Сумму пришедшего товара в мае или сумму оплаченного в мае?
Сумму отгруженного в мае по приходной цене. А НДС к вычету после подписания ЭСЧФ до подачи декларации весь в мае.
Проверьте, пожалуйста! Это все очень приблизительно. Просто хочу посмотреть правильно ли я понимаю суть.
Выручка 55977,80. Ставка НДС 20%. Приход товаров 55602,85 с НДС. Налоги и отчисления с зар.пл -2206,98. Прочие расходы 300,00.

НДС входной 55602,85*20/120=9267,14
НДС исх. 55977,80*20/120=9329,63
НДС к уплате= 9329,63-9267,14=62,49
Прибыль= 55977,80-(55602,85-9267,14)-2206,98-300=7135,11
Налог на прибыль 7135,11*18%=1284,32

Я правильно понимаю?
Не очень правильно))))
По НДС правильно к уплате(если в положенный срок подписали ЭСЧФ) - 62,49
А вот прибыль не верно, потому как из всего пришедшего товара к уменьшению прибыли идет только та часть, которую Вы отгрузили, а не все что получили. Например получили товара - (55602,85-9267,14)= 46335,71 в кол-ве допустим 300 единиц.
Отгрузили - 100ед - (46335,71/300*100)=15445,24 Остальные 200ед. остались на складе
Ваша прибыль - ((55977,80-9329,63)-15445,24-2206,98-300,00)=28695,95
Налог - 28695,95*18%=5165,27
Это при условии, что 300 затраты именно в данном случае мая.
У нас розничный продуктовый магазин. И я, честно говоря, не представляю как отследить сколько из поступившего продано. Мы же не продаем по штрихкодам. Может подскажете?))
Здравствуйте! Год назад был у меня вопрос, который не закрыт и сегодня. Весельма писала, что " Тогда нужно прописать суммированный учет и будете списывать процентом." Меня интересует этот самый процент. Мы можем сами его установить? Допустим 90% поставить?
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Ванда Треми
Статус неизвестенВанда Треми
[e-mail скрыт]
Беларусь, Беларусь
#99[925609] 17 июня 2018, 19:09
Владимир Сергеевич писал(а):
Владимир Сергеевич писал(а):
veselma писал(а):
Владимир Сергеевич писал(а):
veselma писал(а):
Владимир Сергеевич писал(а):
Форумчане, подскажите, пожалуйста! Сейчас осваиваю ОСН (пока нахожусь на УСН).Хочу примерно посчитать насколько мне выгодно переходить. Возьму данные за май месяц (допустим). Поступил товар на сумму 55 000, но не за весь товар я заплатил поставщику в месяце, когда было поступление. За что-то платим через 15-30 дней. Не понимаю какую сумму мне брать в расходы за май. Сумму пришедшего товара в мае или сумму оплаченного в мае?
Сумму отгруженного в мае по приходной цене. А НДС к вычету после подписания ЭСЧФ до подачи декларации весь в мае.
Проверьте, пожалуйста! Это все очень приблизительно. Просто хочу посмотреть правильно ли я понимаю суть.
Выручка 55977,80. Ставка НДС 20%. Приход товаров 55602,85 с НДС. Налоги и отчисления с зар.пл -2206,98. Прочие расходы 300,00.

НДС входной 55602,85*20/120=9267,14
НДС исх. 55977,80*20/120=9329,63
НДС к уплате= 9329,63-9267,14=62,49
Прибыль= 55977,80-(55602,85-9267,14)-2206,98-300=7135,11
Налог на прибыль 7135,11*18%=1284,32

Я правильно понимаю?
Не очень правильно))))
По НДС правильно к уплате(если в положенный срок подписали ЭСЧФ) - 62,49
А вот прибыль не верно, потому как из всего пришедшего товара к уменьшению прибыли идет только та часть, которую Вы отгрузили, а не все что получили. Например получили товара - (55602,85-9267,14)= 46335,71 в кол-ве допустим 300 единиц.
Отгрузили - 100ед - (46335,71/300*100)=15445,24 Остальные 200ед. остались на складе
Ваша прибыль - ((55977,80-9329,63)-15445,24-2206,98-300,00)=28695,95
Налог - 28695,95*18%=5165,27
Это при условии, что 300 затраты именно в данном случае мая.
У нас розничный продуктовый магазин. И я, честно говоря, не представляю как отследить сколько из поступившего продано. Мы же не продаем по штрихкодам. Может подскажете?))
Здравствуйте! Год назад был у меня вопрос, который не закрыт и сегодня. Весельма писала, что " Тогда нужно прописать суммированный учет и будете списывать процентом." Меня интересует этот самый процент. Мы можем сами его установить? Допустим 90% поставить?
Если вы закладывете прибыли 90% на каждый товар, то да.
А вообще, средний процент высчитывается, примерно так как и розничный НДС.
Владимир Сергеевич
Статус неизвестенВладимир Сергеевич
[e-mail скрыт]
Беларусь, Гомель
#100[925612] 17 июня 2018, 21:37
Ванда Треми писал(а):
Владимир Сергеевич писал(а):
Владимир Сергеевич писал(а):
veselma писал(а):
Владимир Сергеевич писал(а):
veselma писал(а):
Владимир Сергеевич писал(а):
Форумчане, подскажите, пожалуйста! Сейчас осваиваю ОСН (пока нахожусь на УСН).Хочу примерно посчитать насколько мне выгодно переходить. Возьму данные за май месяц (допустим). Поступил товар на сумму 55 000, но не за весь товар я заплатил поставщику в месяце, когда было поступление. За что-то платим через 15-30 дней. Не понимаю какую сумму мне брать в расходы за май. Сумму пришедшего товара в мае или сумму оплаченного в мае?
Сумму отгруженного в мае по приходной цене. А НДС к вычету после подписания ЭСЧФ до подачи декларации весь в мае.
Проверьте, пожалуйста! Это все очень приблизительно. Просто хочу посмотреть правильно ли я понимаю суть.
Выручка 55977,80. Ставка НДС 20%. Приход товаров 55602,85 с НДС. Налоги и отчисления с зар.пл -2206,98. Прочие расходы 300,00.

НДС входной 55602,85*20/120=9267,14
НДС исх. 55977,80*20/120=9329,63
НДС к уплате= 9329,63-9267,14=62,49
Прибыль= 55977,80-(55602,85-9267,14)-2206,98-300=7135,11
Налог на прибыль 7135,11*18%=1284,32

Я правильно понимаю?
Не очень правильно))))
По НДС правильно к уплате(если в положенный срок подписали ЭСЧФ) - 62,49
А вот прибыль не верно, потому как из всего пришедшего товара к уменьшению прибыли идет только та часть, которую Вы отгрузили, а не все что получили. Например получили товара - (55602,85-9267,14)= 46335,71 в кол-ве допустим 300 единиц.
Отгрузили - 100ед - (46335,71/300*100)=15445,24 Остальные 200ед. остались на складе
Ваша прибыль - ((55977,80-9329,63)-15445,24-2206,98-300,00)=28695,95
Налог - 28695,95*18%=5165,27
Это при условии, что 300 затраты именно в данном случае мая.
У нас розничный продуктовый магазин. И я, честно говоря, не представляю как отследить сколько из Здравствуйте! Год назад был у меня вопрос, который не закрыт и сегодня. Весельма писала, что " Тогда нужно прописать суммированный учет и будете списывать процентом." Меня интересует этот самый процент. Мы можем сами его установить? Допустим 90% поставить?
Если вы закладывете прибыли 90% на каждый товар, то да.
А вообще, средний процент высчитывается, примерно так как и розничный НДС.
у нас продуктовый магазин и почти все, что закуплено за месяц в этом же месяце и продаётся. Процентов 80 точно.

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 138 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники