В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

НДС при грузоперевозках

Рубрика: Налогообложение
Ответов: 772

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 55 56 57 58 59 60 61 62 64 65 66 67 68 69 70 71  ... След. → Последняя (78) »
zhenya-pinsk
Статус неизвестенzhenya-pinsk
[e-mail скрыт]
#621[1026554] 2 февраля 2023, 14:11
Princess Bubblegum писал(а):
SWetlana писал(а):
Я считаю, что как было, так и осталось, но в 2022 году это было сказано в разъяснениях, а теперь закрепили в Налоговом Кодексе.
определяется как сумма, полученная (подлежащая к получению) от заказчика на основании договора перевозки за всю перевозку в целом, за вычетом средств, перечисленных (подлежащих перечислению) перевозчику (перевозчикам), который (которые) привлечен (привлечены) к выполнению такой перевозки.»
а если по проводкам? к примеру: заявка полностью на нас на 2000 евро, мы первый перевозчик, второго привлекаем за 1000 евро (вознаграждение 100 евро)
в 2022 делали:
62/90 - 1000
62/60 - 900
62/90 - 100

так и в 2023?
Подскажите, а как это в 1С провести? В заявке нужно указывать конкретного последующего перевозчика, если мы первый перевозчик?
В 2022 году стоимость последующего перевозчика ложили на затраты полностью...
Лауреат конкурса «Персона года»
Princess Bubblegum
Статус неизвестенPrincess Bubblegum
[e-mail скрыт]
Беларусь
#622[1026556] 2 февраля 2023, 14:27
zhenya-pinsk писал(а):
Princess Bubblegum писал(а):
SWetlana писал(а):
Я считаю, что как было, так и осталось, но в 2022 году это было сказано в разъяснениях, а теперь закрепили в Налоговом Кодексе.
определяется как сумма, полученная (подлежащая к получению) от заказчика на основании договора перевозки за всю перевозку в целом, за вычетом средств, перечисленных (подлежащих перечислению) перевозчику (перевозчикам), который (которые) привлечен (привлечены) к выполнению такой перевозки.»
а если по проводкам? к примеру: заявка полностью на нас на 2000 евро, мы первый перевозчик, второго привлекаем за 1000 евро (вознаграждение 100 евро)
в 2022 делали:
62/90 - 1000
62/60 - 900
62/90 - 100

так и в 2023?
Подскажите, а как это в 1С провести? В заявке нужно указывать конкретного последующего перевозчика, если мы первый перевозчик?
В 2022 году стоимость последующего перевозчика ложили на затраты полностью...
я считаю, что проводки зависят от того, какие договоры у вас заключены с последующим перевозчиком: если договор на перевозку груза, то стоимость услуг последующего перевозчика относится на затраты; если договор транспортной экспедиции - то тут через вознаграждение
У меня 1С доработана, и актом оказанных услуг при транспортной экспеции формируются проводки
62/90
62/60
62/90
Один из законов «Мэрфи» для бухгалтеров:
Если баланс с первого раза не сходится— означает, что присутствует ошибочка.
Следствие: если баланс сходится — ошибочки две.
Лауреат конкурса «Персона года»
Маргуша
Статус неизвестенМаргуша
[e-mail скрыт]
Беларусь, Гродно
#623[1026572] 2 февраля 2023, 17:57
Добрый день!
Как теперь делать, базу для НДС и соответственно ЭСЧФ выставлять за минусом сумм перевозчику? вы уже настроили базы или руками отнимаете? *WALL*

При реализации услуг по международной автомобильной перевозке грузов, выполненной последовательно несколькими перевозчиками и оформленной единым международным товарно-транспортным документом, налоговая база определяется как сумма, полученная (подлежащая получению) от заказчика на основании договора перевозки за всю перевозку в целом, за вычетом средств, перечисленных (подлежащих перечислению) перевозчику (перевозчикам), который (которые) привлечен (привлечены) к выполнению такой перевозки (п. 41 ст. 120 НК).

а база для прибыли как была, ВСЯ сумма акта, а в затраты перевозчик?
Бороться и искать, найти и перепрятать!

Хочешь быть счастливым человеком — не ройся в своей памяти.





%EC%E0%F0%E3%F3%F8%E0.gif
Лауреат конкурса «Персона года»
Princess Bubblegum
Статус неизвестенPrincess Bubblegum
[e-mail скрыт]
Беларусь
#624[1026587] 3 февраля 2023, 8:23
Маргуша писал(а):
Добрый день!
Как теперь делать, базу для НДС и соответственно ЭСЧФ выставлять за минусом сумм перевозчику? вы уже настроили базы или руками отнимаете? *WALL*

При реализации услуг по международной автомобильной перевозке грузов, выполненной последовательно несколькими перевозчиками и оформленной единым международным товарно-транспортным документом, налоговая база определяется как сумма, полученная (подлежащая получению) от заказчика на основании договора перевозки за всю перевозку в целом, за вычетом средств, перечисленных (подлежащих перечислению) перевозчику (перевозчикам), который (которые) привлечен (привлечены) к выполнению такой перевозки (п. 41 ст. 120 НК).

а база для прибыли как была, ВСЯ сумма акта, а в затраты перевозчик?
я все-таки провожу все через экспедирование, не отношу на затраты услуги последующего перевозчика.
Поэтому для меня все осталось по-прежнему)
Ну а в вашем случае да, в базу по НДС разница между суммой акта и стоимостью услуг последующего перевозчика, и в прибыль в выручку вся сумма акта, а услуги перевозчика в затраты
Один из законов «Мэрфи» для бухгалтеров:
Если баланс с первого раза не сходится— означает, что присутствует ошибочка.
Следствие: если баланс сходится — ошибочки две.
Лауреат конкурса «Персона года»
Маргуша
Статус неизвестенМаргуша
[e-mail скрыт]
Беларусь, Гродно
#625[1026627] 3 февраля 2023, 16:32
Princess Bubblegum писал(а):
Маргуша писал(а):
Добрый день!
Как теперь делать, базу для НДС и соответственно ЭСЧФ выставлять за минусом сумм перевозчику? вы уже настроили базы или руками отнимаете? *WALL*

При реализации услуг по международной автомобильной перевозке грузов, выполненной последовательно несколькими перевозчиками и оформленной единым международным товарно-транспортным документом, налоговая база определяется как сумма, полученная (подлежащая получению) от заказчика на основании договора перевозки за всю перевозку в целом, за вычетом средств, перечисленных (подлежащих перечислению) перевозчику (перевозчикам), который (которые) привлечен (привлечены) к выполнению такой перевозки (п. 41 ст. 120 НК).

а база для прибыли как была, ВСЯ сумма акта, а в затраты перевозчик?
я все-таки провожу все через экспедирование, не отношу на затраты услуги последующего перевозчика.
Поэтому для меня все осталось по-прежнему)
Ну а в вашем случае да, в базу по НДС разница между суммой акта и стоимостью услуг последующего перевозчика, и в прибыль в выручку вся сумма акта, а услуги перевозчика в затраты
это точно что в прибыль всю? а то мне уже сказли что как в НДС... *WALL*
Бороться и искать, найти и перепрятать!

Хочешь быть счастливым человеком — не ройся в своей памяти.





%EC%E0%F0%E3%F3%F8%E0.gif
бухгалтер с цифрами
Статус неизвестенбухгалтер с цифрами
[e-mail скрыт]
Беларусь
#626[1026630] 3 февраля 2023, 17:56
Маргуша писал(а):
Princess Bubblegum писал(а):
Маргуша писал(а):
Добрый день!
Как теперь делать, базу для НДС и соответственно ЭСЧФ выставлять за минусом сумм перевозчику? вы уже настроили базы или руками отнимаете? *WALL*

При реализации услуг по международной автомобильной перевозке грузов, выполненной последовательно несколькими перевозчиками и оформленной единым международным товарно-транспортным документом, налоговая база определяется как сумма, полученная (подлежащая получению) от заказчика на основании договора перевозки за всю перевозку в целом, за вычетом средств, перечисленных (подлежащих перечислению) перевозчику (перевозчикам), который (которые) привлечен (привлечены) к выполнению такой перевозки (п. 41 ст. 120 НК).

а база для прибыли как была, ВСЯ сумма акта, а в затраты перевозчик?
я все-таки провожу все через экспедирование, не отношу на затраты услуги последующего перевозчика.
Поэтому для меня все осталось по-прежнему)
Ну а в вашем случае да, в базу по НДС разница между суммой акта и стоимостью услуг последующего перевозчика, и в прибыль в выручку вся сумма акта, а услуги перевозчика в затраты
это точно что в прибыль всю? а то мне уже сказли что как в НДС... *WALL*
Тоже очень интересует этот вопрос. Что в прибыль сумма акта минус затраты перевозчика или все же дельта.
Лауреат конкурса «Персона года»
Princess Bubblegum
Статус неизвестенPrincess Bubblegum
[e-mail скрыт]
Беларусь
#627[1026656] 5 февраля 2023, 18:27
бухгалтер с цифрами писал(а):
Маргуша писал(а):
Princess Bubblegum писал(а):
Маргуша писал(а):
Добрый день!
Как теперь делать, базу для НДС и соответственно ЭСЧФ выставлять за минусом сумм перевозчику? вы уже настроили базы или руками отнимаете? *WALL*

При реализации услуг по международной автомобильной перевозке грузов, выполненной последовательно несколькими перевозчиками и оформленной единым международным товарно-транспортным документом, налоговая база определяется как сумма, полученная (подлежащая получению) от заказчика на основании договора перевозки за всю перевозку в целом, за вычетом средств, перечисленных (подлежащих перечислению) перевозчику (перевозчикам), который (которые) привлечен (привлечены) к выполнению такой перевозки (п. 41 ст. 120 НК).

а база для прибыли как была, ВСЯ сумма акта, а в затраты перевозчик?
я все-таки провожу все через экспедирование, не отношу на затраты услуги последующего перевозчика.
Поэтому для меня все осталось по-прежнему)
Ну а в вашем случае да, в базу по НДС разница между суммой акта и стоимостью услуг последующего перевозчика, и в прибыль в выручку вся сумма акта, а услуги перевозчика в затраты
это точно что в прибыль всю? а то мне уже сказли что как в НДС... *WALL*
Тоже очень интересует этот вопрос. Что в прибыль сумма акта минус затраты перевозчика или все же дельта.
ну по проводкам у вас же на 90.01 попадает вся сумма за перевозку, а в 90.04 после закрытия 20 - стоимость услуг перевозчика
очень удивлюсь, если нужно будет дельту и соответственно корректировки к регистрам налогового учета...
дельту в выручку отношу я, которая проводит все через экспедирование. У меня и в 90.01 только эта дельта
Один из законов «Мэрфи» для бухгалтеров:
Если баланс с первого раза не сходится— означает, что присутствует ошибочка.
Следствие: если баланс сходится — ошибочки две.
Аленна
Статус неизвестенАленна
[e-mail скрыт]
Могилев
#628[1027054] 14 февраля 2023, 9:30
Доброго дня. Может, кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией: Заказсик - нерезидент, Перевозка РФ (Белгород) - РБ (Солигорск) , оформлена СМР и заявка на этот маршрут. Но есть и ТТН (Могилев - Солигорск), видимо "могилевский" покупает у "белгородского" и продает груз "солигорскому". может, кто подскажет - что делать в такой ситуации?
бухгалтер с цифрами
Статус неизвестенбухгалтер с цифрами
[e-mail скрыт]
Беларусь
#629[1027055] 14 февраля 2023, 9:34
Аленна писал(а):
Доброго дня. Может, кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией: Заказсик - нерезидент, Перевозка РФ (Белгород) - РБ (Солигорск) , оформлена СМР и заявка на этот маршрут. Но есть и ТТН (Могилев - Солигорск), видимо "могилевский" покупает у "белгородского" и продает груз "солигорскому". может, кто подскажет - что делать в такой ситуации?
Не надо строить догадок кто у кого купил. Вы перевозчики. Собирайте свои доки.
Лауреат конкурса «Персона года»
Маргуша
Статус неизвестенМаргуша
[e-mail скрыт]
Беларусь, Гродно
#630[1027056] 14 февраля 2023, 9:58
Добрый день! девушки - перевозка РБ-РБ, ставка ндс 20%, заказчик хочет чтоб счет был в евро, а оплата по курсу, говорю, что так нельзя, по РБ оплата только в белорусских, или мы можем документы выставить в евро, а оплатить по курсу?
Бороться и искать, найти и перепрятать!

Хочешь быть счастливым человеком — не ройся в своей памяти.





%EC%E0%F0%E3%F3%F8%E0.gif
« Первая ← Пред. ... 55 56 57 58 59 60 61 62 64 65 66 67 68 69 70 71  ... След. → Последняя (78) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 148 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники