В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

Упрощенная система налогообложения

Рубрика: Налогообложение
Ответов: 7294

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 683 684 685 686 687 688 689 690 692 693 694 695 696 697 698 699  ... След. → Последняя (730) »
nata
Статус неизвестенnata
[e-mail скрыт]
Беларусь, Гомель
#6901[1007261] 17 января 2022, 12:08
Добрый день! ООО УСН с НДС. Подскажите по такому случаю: отправили товар транспортной компанией, в результате осмотра покупателем обнаружили бой, покупатель потребовал быстрой замены. в итоге оправили целый товар другим перевозчиком. Затем написали претензию транспортной компании что понесли дополнительные расходы на отправку товара и транспортные расходы по доставке (стоимость товара с ндс + стоимость перевозки по акту выполненных работ). От страховой компании получили страховое возмещение. Какие проводки необходимо сделать? д.76.2 к.90.7 на сумму возмещения? надо ли начислять ндс? стоимость товара без ндс +стоимость перевозки 355,52 руб, пришло на счет 356,56 руб.
Ем_Человеков
Статус неизвестенЕм_Человеков
[e-mail скрыт]
Беларусь, Гомель
#6902[1007303] 17 января 2022, 18:51
Добрый вечер, помогите, пожалуйста, с вопросом. ИП работал в 2021 году на УСН с НДС, по отгрузке. В 2021 году был куплен товар на сумму 100 тыс, в том числе НДС 16 тыс. НДС взят к зачету в 2021 году. Товар не продан и находится на остатке по состоянию на 31.12.2021 года. С 2022 года ИП работает без НДС. Реализация товара будет без НДС. Нужно ли сторнировать и уплачивать в бюджет 16 тыс ранее взятого к зачету НДС от покупки? Спасибо.
Татьяна
Статус неизвестенТатьяна
[e-mail скрыт]
Беларусь, г. Минск
#6903[1007317] 17 января 2022, 21:29
Ем_Человеков писал(а):
Добрый вечер, помогите, пожалуйста, с вопросом. ИП работал в 2021 году на УСН с НДС, по отгрузке. В 2021 году был куплен товар на сумму 100 тыс, в том числе НДС 16 тыс. НДС взят к зачету в 2021 году. Товар не продан и находится на остатке по состоянию на 31.12.2021 года. С 2022 года ИП работает без НДС. Реализация товара будет без НДС. Нужно ли сторнировать и уплачивать в бюджет 16 тыс ранее взятого к зачету НДС от покупки? Спасибо.
Нет. В указанной ситуации ИП в период применения УСН с уплатой НДС правомерно применил налоговые вычеты. Реализация таких товаров в период применения УСН без уплаты НДС не является основанием для корректировки налоговых вычетов и доплаты НДС в бюджет.
Татьяна
Статус неизвестенТатьяна
[e-mail скрыт]
Беларусь, г. Минск
#6904[1007318] 17 января 2022, 22:00
nata писал(а):
Добрый день! ООО УСН с НДС. Подскажите по такому случаю: отправили товар транспортной компанией, в результате осмотра покупателем обнаружили бой, покупатель потребовал быстрой замены. в итоге оправили целый товар другим перевозчиком. Затем написали претензию транспортной компании что понесли дополнительные расходы на отправку товара и транспортные расходы по доставке (стоимость товара с ндс + стоимость перевозки по акту выполненных работ). От страховой компании получили страховое возмещение. Какие проводки необходимо сделать? д.76.2 к.90.7 на сумму возмещения? надо ли начислять ндс? стоимость товара без ндс +стоимость перевозки 355,52 руб, пришло на счет 356,56 руб.
д.76.2 к.90.7 - отразить сумму страхового возмещения, превышающую фактический размер ущерба.
Д-т 68-2 - К-т 18 - сторнировать сумму налоговых вычетов по НДС в результате выбытия запасов (за исключением порчи, утраты товаров в связи с чрезвычайными обстоятельствами: пожар, авария, стихийное бедствие, дорожно-транспортное происшествие)
Д-т 76-2 - К-т 18 - Восстановленная сумма НДС относится на увеличение потерь по страховому случаю.

Сумма страхового возмещения подлежит включению организацией в состав валовой выручки в целях исчисления налога при УСН как внереализационный доход, т.е. со всей суммы страхового возмещения нужно исчислить УСН.
Fiora
Статус неизвестенFiora
[e-mail скрыт]
Беларусь
#6905[1007335] 18 января 2022, 9:57
Здравствуйте! Вопрос по отчетности за 4 квартал 2021 года. Считать по ставке 5 % еще ?а уже за первый квартал 2022 по ставке 6 %?
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Оленька
Статус неизвестенОленька
zzmeya@tut.by
всегда рядом
#6906[1007339] 18 января 2022, 10:20
Fiora писал(а):
Здравствуйте! Вопрос по отчетности за 4 квартал 2021 года. Считать по ставке 5 % еще ?а уже за первый квартал 2022 по ставке 6 %?
Конечно
КАКАЯ БЫ ДУРЬ НЕ ПРИШЛА В ГОЛОВУ, ВСЕГДА НАЙДУТСЯ ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ.....
Fiora
Статус неизвестенFiora
[e-mail скрыт]
Беларусь
#6907[1007340] 18 января 2022, 10:21
Оленька писал(а):
Fiora писал(а):
Здравствуйте! Вопрос по отчетности за 4 квартал 2021 года. Считать по ставке 5 % еще ?а уже за первый квартал 2022 по ставке 6 %?
Конечно
Спасибо!!
Amazonka
Статус неизвестенAmazonka
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#6908[1007357] 18 января 2022, 11:56
Коллеги, подскажите пожалуйста как поступить в такой ситуации....
Мы приобрели услугу по договору комиссии на условиях более выгодных, допвыгода по договору принадлежит нам, т.е. мы должны были ее оставить себе и включить в базу для расчета УСН. Но вышло так, что ошибочно мы передали эту услугу, но в акте не отразили эту доипвыгоду и теперь получается, что ни мы не уплатили налог, т.к. остались без допвыгоды, ни наш комитент не уплатит, т.к. эта допвыгода для него на обозначена. Корректировать акт они отказались.
Если мы исчислим и уплатим налог будет неправильным, т.к. нет базы. Может есть какие-то мысли, что делать в такой ситуации?
Елена
Статус неизвестенЕлена
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#6909[1007503] 19 января 2022, 11:58
Добрый день)) Может глупый вопрос) Но подскажите, пожалуйста. Мы в ООО перешли с УСН с НДС на УСН без НДС. Подскажите, как правильно, согласно новому кодексу в накладных указывать основание, что мы работаем без НДС :)
aleg83
Статус неизвестенaleg83
[e-mail скрыт]
РБ, Гродно
#6910[1007506] 19 января 2022, 12:08
подскажите, пожалуйста. Мы в ЧУП вид деятельности грузоперевозки перешли с УСН с НДС (так как с 2022г не можем работать с НДС) на ОСН. Подскажите какие дополнительные отчеты надо сдавать.
« Первая ← Пред. ... 683 684 685 686 687 688 689 690 692 693 694 695 696 697 698 699  ... След. → Последняя (730) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 138 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники