Svetsun-svet@yandex.ru Республика Беларусь, Борисов
|
|
Svetlana писал(а): Svet писал(а): Svetlana писал(а): Добрый день! ИП на УСН без НДС, по оплате. Заключен договор с ЮЛ с 29.11.2021 по 31.01.2022г. Есть смета к договору в которой заложен налог по УСН 5%. Оплата по договору произойдет в январе и феврале Как правильно перейти с этим договором на ОСН?
во-первых, это не ваш топик, вы не являетесь плательщиком налога на прибыль.
А во-вторых, все что оплатят вам в январе и феврале - вот тогда и будет считаться выручкой.
Т.к. вы сейчас на УСНе без НДС по оплате, по актам нет оплаты - нет выручки.
Вы с январе переходите на подоходный (или на ОСН), скорее всего тоже без НДС, и в выручку попадает ваши оплаты - в январе и в феврале соответственно.
Только вы уже выбираете расходы 20% или по факту, затем умножаете на 16 процентов = сумма подоходного налога, который нужно уплатить.
Спасибо за разъяснения . А можно ли в справке к акту отразить налог на прибыль,если в локальной смете УСН5%
так у вас нет такого налога. вы налог на прибыль не уплачиваете. |
|
|