|
|
Tanya писал(а): Создала проверку КК13,14,26 за каждый квартал. И каждый раз у меня сумма НДС по декларации отличается от ЭСЧФ на портале. Я так поняла, в проверку портал берет те ЭСЧФ, в которых и дата совершения и дата выставления приходится на указанный квартал. Если дата совершения сентябрь, а дата выставления октябрь - не берет ЭСЧФ? За первый квартал у меня меньше в декларации на 3,27 р, такой суммы у меня в ЭСЧФ, вообще, нет (ни отдельной, ни, если сбить несколько). Откуда она взялась
И, была ситуация, когда нам поступил бракованный товар, выяснили, когда входящий ЭСЧФ подписали, мы вернули им обратно, но т.к. это возврат, мы не выставляли свой ЭСЧФ, они должны были (на сколько я понимаю) выставить нам с минусом на сумму возврата. Они этого не сделали, но сумму НДС бракованного товара к вычету не принимаю. Может, здесь нужно было управлять вычетами (Не подлежит вычету)?
Короче, подбиваю сумму НДС по входящим ЭСЧФ вручную и ставлю в декларацию Или прилетит мне за это? Хотя, я же беру меньше к вычету)
Еще раз спасибо) Можно сделать выборку по ЭСЧФ за 1 квартал и сравнить суммами по 18 счету. В камеральный контроль идут выставленные до 20 числа следующего месяца, если у вас нет управления вычетами . Если у вас не идет КК то будут звонки из налоговой, так что ищите ошибки. |
|
|