В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

ОбязательнЫЙ электроннЫЙ счет-фактура с 2016

Рубрика: Бухгалтерский учет
Ответов: 15232

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437  ... След. → Последняя (1524) »
Tatsiana_
Статус неизвестенTatsiana_
[e-mail скрыт]
Беларусь
#14281[968898] 18 октября 2019, 10:47
Добрый день ..Подскажите , ввезли товар из рф 16 сентября, до 20 октября оплатить, выстаивить эсчф и взять к зачету 3 квартале. А тут выходные на 20 октября, я же могу оплатить ввозной ндс 21 октября, в свзяи с переносом, и эсчф выставить 21 октября и в зять к зачету в 3 квартале??
Tanya
Статус неизвестенTanya
[e-mail скрыт]
#14282[968919] 18 октября 2019, 12:19
Добрый день!
За 1 кв. 2019 г. входной НДС 40 руб.( стр. 1.1), к вычету не приняты. Эту сумму в какую еще строку нужно ставить, 11? В декларации ничего не указано. Затем, во втором квартале входной НДС 500 р, тоже не принят к вычету (стр. 1.1. с нарастающим с начала года), в 11 стр. ставим тоже с нарастающим? И в 3-ем квартале входной 200руб, и весь НДС с начала года берем в вычеты (стр. 15). И тогда на портале нужно в каждой входящей СЧФ поставить дату принятия 20.10.2019, правильно? Только не знаю проставлял ли раньше бухгалтер, дату вычета (по идее не должна, но хочу убедиться) Подскажите, пожалуйста, как на портале ЭСЧФ посмотреть какие входные счет-фактуры уже приняты к вычету, а какие нет?
Спасибо
platina_se
Статус неизвестенplatina_se
[e-mail скрыт]
#14283[968924] 18 октября 2019, 12:49
clich писал(а):
Добрый день ..Подскажите , ввезли товар из рф 16 сентября, до 20 октября оплатить, выстаивить эсчф и взять к зачету 3 квартале. А тут выходные на 20 октября, я же могу оплатить ввозной ндс 21 октября, в свзяи с переносом, и эсчф выставить 21 октября и в зять к зачету в 3 квартале??
Можете оплатить 21, т.к 20 выходной и все выставить в один день. Вопрос только в том , что КК у вас не пойдет, сумма рос. НДС выпадет из квартала ( программа подтягивает ЭСЧФ в КК только на след.день), так что вероятнее всего нужно будет писать объяснение потом в налоговую.
platina_se
Статус неизвестенplatina_se
[e-mail скрыт]
#14284[968927] 18 октября 2019, 12:54
Tanya писал(а):
Добрый день!
За 1 кв. 2019 г. входной НДС 40 руб.( стр. 1.1), к вычету не приняты. Эту сумму в какую еще строку нужно ставить, 11? В декларации ничего не указано. Затем, во втором квартале входной НДС 500 р, тоже не принят к вычету (стр. 1.1. с нарастающим с начала года), в 11 стр. ставим тоже с нарастающим? И в 3-ем квартале входной 200руб, и весь НДС с начала года берем в вычеты (стр. 15). И тогда на портале нужно в каждой входящей СЧФ поставить дату принятия 20.10.2019, правильно? Только не знаю проставлял ли раньше бухгалтер, дату вычета (по идее не должна, но хочу убедиться) Подскажите, пожалуйста, как на портале ЭСЧФ посмотреть какие входные счет-фактуры уже приняты к вычету, а какие нет?
Спасибо
заберите КК на портале, там увидите, сколько у вас зачетного НДС. Управлять вычетами не надо, НДС за 2 квартала у вас был, вы просто не принимали его к вычету. в вашем примере КК должен показать ндс к вычету 740.
И если вы поставите дату принятия 20.10 у вас будет вычет в 4 квартале! так что нет конечно.
Tanya
Статус неизвестенTanya
[e-mail скрыт]
#14285[968929] 18 октября 2019, 13:15
Цитата:
platina_se писал(а):
заберите КК на портале, там увидите, сколько у вас зачетного НДС. Управлять вычетами не надо, НДС за 2 квартала у вас был, вы просто не принимали его к вычету. в вашем примере КК должен показать ндс к вычету 740.
И если вы поставите дату принятия 20.10 у вас будет вычет в 4 квартале! так что нет конечно.
Спасибо, буду пробовать.
Tanya
Статус неизвестенTanya
[e-mail скрыт]
#14286[968935] 18 октября 2019, 14:09
Создала проверку КК13,14,26 за каждый квартал. И каждый раз у меня сумма НДС по декларации отличается от ЭСЧФ на портале. Я так поняла, в проверку портал берет те ЭСЧФ, в которых и дата совершения и дата выставления приходится на указанный квартал. Если дата совершения сентябрь, а дата выставления октябрь - не берет ЭСЧФ? За первый квартал у меня меньше в декларации на 3,27 р, такой суммы у меня в ЭСЧФ, вообще, нет :) (ни отдельной, ни, если сбить несколько). Откуда она взялась *DONT_KNOW*
И, была ситуация, когда нам поступил бракованный товар, выяснили, когда входящий ЭСЧФ подписали, мы вернули им обратно, но т.к. это возврат, мы не выставляли свой ЭСЧФ, они должны были (на сколько я понимаю) выставить нам с минусом на сумму возврата. Они этого не сделали, но сумму НДС бракованного товара к вычету не принимаю. Может, здесь нужно было управлять вычетами (Не подлежит вычету)?
Короче, подбиваю сумму НДС по входящим ЭСЧФ вручную и ставлю в декларацию :) Или прилетит мне за это? Хотя, я же беру меньше к вычету)
Еще раз спасибо)
bony173
Статус неизвестенbony173
[e-mail скрыт]
#14287[968939] 18 октября 2019, 14:41
Tanya писал(а):
Создала проверку КК13,14,26 за каждый квартал. И каждый раз у меня сумма НДС по декларации отличается от ЭСЧФ на портале. Я так поняла, в проверку портал берет те ЭСЧФ, в которых и дата совершения и дата выставления приходится на указанный квартал. Если дата совершения сентябрь, а дата выставления октябрь - не берет ЭСЧФ? За первый квартал у меня меньше в декларации на 3,27 р, такой суммы у меня в ЭСЧФ, вообще, нет :) (ни отдельной, ни, если сбить несколько). Откуда она взялась *DONT_KNOW*
И, была ситуация, когда нам поступил бракованный товар, выяснили, когда входящий ЭСЧФ подписали, мы вернули им обратно, но т.к. это возврат, мы не выставляли свой ЭСЧФ, они должны были (на сколько я понимаю) выставить нам с минусом на сумму возврата. Они этого не сделали, но сумму НДС бракованного товара к вычету не принимаю. Может, здесь нужно было управлять вычетами (Не подлежит вычету)?
Короче, подбиваю сумму НДС по входящим ЭСЧФ вручную и ставлю в декларацию :) Или прилетит мне за это? Хотя, я же беру меньше к вычету)
Еще раз спасибо)
Можно сделать выборку по ЭСЧФ за 1 квартал и сравнить суммами по 18 счету. В камеральный контроль идут выставленные до 20 числа следующего месяца, если у вас нет управления вычетами . Если у вас не идет КК то будут звонки из налоговой, так что ищите ошибки.
Tanya
Статус неизвестенTanya
[e-mail скрыт]
#14288[968941] 18 октября 2019, 14:49
Так не звонили до этого *JOKINGLY* У меня в каждом квартале были расхождения, правда, в декларации меньше сумма вычетов, может, поэтому не звонили?
Но, я поняла...
Спасибо
Диана
Статус неизвестенДиана
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#14289[968962] 18 октября 2019, 17:52
Подскажите не могу понять почему в Предварительном контроле после формирования протокола, не могу просмотреть свои счет фактуры, выскакивает пустота в Мониторинг сделок, галочку поставила в "расчёт показателей предварительного контроля, формирование детализации в мониторинге сделок" Спасибо
Nasti
Статус неизвестенNasti
[e-mail скрыт]
#14290[969009] 21 октября 2019, 8:42
Диана писал(а):
Подскажите не могу понять почему в Предварительном контроле после формирования протокола, не могу просмотреть свои счет фактуры, выскакивает пустота в Мониторинг сделок, галочку поставила в "расчёт показателей предварительного контроля, формирование детализации в мониторинге сделок" Спасибо
Если нет отклонений по КК, то и не покажет ничего. Выбирайте пункт: - расчёт показателей предварительного контроля, формирование детализации в мониторинге сделок, в том числе по КК, которые отработали без отклонений. Тогда сможете все посмотреть
« Первая ← Пред. ... 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437  ... След. → Последняя (1524) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 138 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники