|
|
Спасибо за ответ, но пока всё равно не понимаю. Дело в том, что когда мы закупали материалы, эта фирма требовала все накладные и там где НДС был меньше 20%, в акте все так раздельно и учли, поэтому когда начала выставлять ЭСЧф той фирме не могла понять почему в ЭСЧф не сходится НДС. Позвонила их бухгалтеру, она сказала вручную корректируйте и выставляйте как по акту. Т.е. у меня сумма по акту 5913,23 а НДС 972,05.( работы 4048,33 и НДС 809,67 и материалы 1055,23 и НДС по ним 162,38) Хотя по идее должен быть 985,54.
Звонила в налоговую, вроде как сказали корректировать в ручную, а в декларации 11 строкой регулировать. Но у меня не один такой акт будет с этим магазином и думаю нормально ли будет такая сумма в 11 строке, там же вроде копейки....
И по итогу какой налог мне надо будет уплачивать, как 20%от выручки или такой неправильный???.... |
|
|