|
|
Samfira писал(а): Екатерина писал(а): Samfira писал(а): Екатерина писал(а): Samfira писал(а): заполняете п.11 и п.11.2 (ставит программа) на сумму превышения входящего ндс на исходящим
если есть входящий ндс по основным средствам, которые нужно принимать к вычету по 1/12 или 1/4 тогда заполняете 11.1, если нету, тогда не заполняете (обычно это ндс по основным средствам не принятый к зачету с прошлого года)
если вы заполните 11.1, тогда программа автоматом заполнит 11.2 как 11-11.1
Я приобретала автопогрузчик и гвоздезабивные пистолеты, это же всё является основными средствами?
Суммы НДС по этим средствами мне надо будет разбить на 4 части и вычитать постепенно в каждом квартале? У меня квартальная отчетность
ну если вы их на продажу купили тогда это не ОС, а если себе в пользование, то погрузчик это ОС, а пистолеты это надо смотреть в зависимости от стоимости.
но вообще если есть ндс по ос, то лучше принимать к вычету в пределах ндс от реализации (т.к. это проще, но это мое мнение)
и тогда надо заполнить 11=11.2
Я немного не понимаю Вас. Я могу просто ндс по автопогрузчику записать в 11.2 и не указывать эту сумму в 11.1?
ндс по ос принимаются к вычету по 1/12 или 1/4 если это прописано в учетной политике и это касается только ндс по ос прошлого налогового периода, ндс по ос текущего налогового периода принимаются к вычету в пределах сумм реализации.
поэтому заполняете 11=11.2
Хорошо, спасибо |
|
|