|
|
Ольга Николаевна писал(а): Цитата: получилось, что она не отнимала оплату по одному поставщику,...с этим поставщиком у нас всегда предоплата 100% - если по окончании квартала (например, на 1.07) осталась предоплата поставщику, т.е. товар НЕ ПОЛУЧЕН, то эту оплату НЕЛЬЗЯ брать в расчет как "оплачено поставщикам за РЕАЛИЗОВАННЫЕ товары".
Логично? Ведь товар, за который оплачено, не то что не РЕАЛИЗОВАН, но даже и не ПОЛУЧЕН...Вот она и не отнимала.
Составим алгоритм определения "оплаченной в этом квартале ПС".
В ведомости учета расчетов с поставщиками:
- есть сальдо на начало квартала (пусть "развернуто" по отдельным поставщикам есть и Дт60 и Кт60),
- обороты: получено Дт41/Кт60 и оплачено Дт60/Кт51 ,
- сальдо на конец квартала Дт60 и Кт60.
Тогда "оплаченная в этом квартале ПС" определяется как "сальдо Дт60 начальное" (было оплачено в прошлый период, но в нем не взято в расчет оплаченной ПС реал.товаров)
+ "оплачено Дт60/Кт51" в этом квартале
минус "сальдо на конец квартала Дт60" (хотя оплачено в этом квартале, но НЕ за полученный и реал. товар, а как ПРЕДОПЛАТА).
Для полноты еще стоит напомнить про "превышение прошлого года" оплаты поставщикам над расчетной ПС (то, что не вошло в расчет налога в прошлом году) - входящее сальдо оплаты на начало года.
Про эл.декларирование не подскажу. Знаю, что сначала "отчет принят", потом "проверен инспектором", но это - не ко мне
Дело в том как раз,что этому поставщику как только поступает оплата,так он нам сразу и товар отгружает,то есть оплата ему тоже должна была входить в опл. покупную, я так думаю
|
|
|