В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

Заполнение налоговой декларации по НДС

Рубрика: Налогообложение
Ответов: 4517

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 418 419 420 421 422 423 424 425 427 428 429 430 431 432 433 434  ... След. → Последняя (452) »
s.a.lysia
Статус неизвестенs.a.lysia
[e-mail скрыт]
Минск
#4251[968897] 18 октября 2019, 10:42
Добрый день! Подскажите пожалуйста по заполнению приложения 2 к декларации по НДС.
1) Дата - берем из декларации
2) Регист. номер - берем из А декларации
3)Регистр. номер выпуска товара - берем на сайте http://www.customs.gov.by/ru/ybutie-ru/ или из декларации в графе С ?????????
4)Код тамож процедуры - 10
5) Дата разрешения на сайте http://www.customs.gov.by/ru/ybutie-ru/
6)Оборот
Подскажите какой номер брать для 3 пункта??????
Tanya
Статус неизвестенTanya
[e-mail скрыт]
#4252[968937] 18 октября 2019, 14:22
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, строительное предприятие на УСН с НДС. Собираемся переходить на УСН без НДС.
1. Для этого мне необходимо в декларации по УСН за 3 кв. 2019 г. поставить галочку о переходе со следующего налогового периода.
2. И, подскажите, выгодно ли переходить? Пусть выполнение услуг на 15 000 руб, а входной 700 р (многие поставщики перешли на без НДС).
3. Если материалы закупать будем у поставщиков с НДС в акты выполненных работ включаем по цене с НДС, правильно?
4. А если услуги приобретенные с НДС, то все - это наши расходы?
Спасибо, очень поможете разъяснением
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Svet
Статус неизвестенSvet
sun-svet@yandex.ru
Республика Беларусь, Борисов
#4253[968946] 18 октября 2019, 16:20
s.a.lysia писал(а):
Добрый день! Подскажите пожалуйста по заполнению приложения 2 к декларации по НДС.
1) Дата - берем из декларации
2) Регист. номер - берем из А декларации
3)Регистр. номер выпуска товара - берем на сайте http://www.customs.gov.by/ru/ybutie-ru/ или из декларации в графе С ?????????
4)Код тамож процедуры - 10
5) Дата разрешения на сайте http://www.customs.gov.by/ru/ybutie-ru/
6)Оборот
Подскажите какой номер брать для 3 пункта??????
в графе С декларации, она находится ниже середины состоит 0000000/000000
под ней дата выпуска
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Svet
Статус неизвестенSvet
sun-svet@yandex.ru
Республика Беларусь, Борисов
#4254[968948] 18 октября 2019, 16:22
Tanya писал(а):
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, строительное предприятие на УСН с НДС. Собираемся переходить на УСН без НДС.
1. Для этого мне необходимо в декларации по УСН за 3 кв. 2019 г. поставить галочку о переходе со следующего налогового периода.
2. И, подскажите, выгодно ли переходить? Пусть выполнение услуг на 15 000 руб, а входной 700 р (многие поставщики перешли на без НДС).
3. Если материалы закупать будем у поставщиков с НДС в акты выполненных работ включаем по цене с НДС, правильно?
4. А если услуги приобретенные с НДС, то все - это наши расходы?
Спасибо, очень поможете разъяснением
вы работать хотите без НДС. т.е весь ваш входной НДС пойдет в стоимость ваших материалов, товаров и др.
больше у вас входного НДСа не будет. как и выходного.
Tanya
Статус неизвестенTanya
[e-mail скрыт]
#4255[968954] 18 октября 2019, 16:43
Svet писал(а):

вы работать хотите без НДС. т.е весь ваш входной НДС пойдет в стоимость ваших материалов, товаров и др.
больше у вас входного НДСа не будет. как и выходного.
Перечитала ст. 326 п. 4 - ставить галку об отказе от НДС нужно в декларации за 4 кв. 2019 г., т.е. в январе 2019 года. Верно? А я решила, что в декларации за 3 кв. 2019 года, что-то когда-то читала и все перепутала))
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Svet
Статус неизвестенSvet
sun-svet@yandex.ru
Республика Беларусь, Борисов
#4256[968955] 18 октября 2019, 16:44
Tanya писал(а):
Svet писал(а):

вы работать хотите без НДС. т.е весь ваш входной НДС пойдет в стоимость ваших материалов, товаров и др.
больше у вас входного НДСа не будет. как и выходного.
Перечитала ст. 326 п. 4 - ставить галку об отказе от НДС нужно в декларации за 4 кв. 2019 г., т.е. в январе 2019 года. Верно? А я решила, что в декларации за 3 кв. 2019 года, что-то когда-то читала и все перепутала))
да за 4 квартал
Tanya
Статус неизвестенTanya
[e-mail скрыт]
#4257[968957] 18 октября 2019, 16:47
Спасибо, во заклинило)
jbabenko
Статус неизвестенjbabenko
[e-mail скрыт]
рб, брест
#4258[969480] 25 октября 2019, 8:43
Здравствуйте уважаемые форумчане! Очень часто помогал ваш форум, надеюсь и сейчас на помощь))
Я бухгалтер без опыта, вопросов много)
Мы небольшая строительная организация на УСН с НДС.
Оказывали услуги по ремонту здания магазина, после составили акт, в акт включили стоимость работ и стоимость материалов, которые мы закупали с разным НДС, т.е. там был НДС 20% и 16, 5082%. Магазин так всё и посчитал, поэтому когда я начала выставлять ЭСЧФ, то 20% от суммы никак не совпадают с их суммой НДС из-за того что они в материалы включили разный НДС...А обычно я брала стоимость наших услуг от них 20% и выставляла ЭСЧФ, потом в книгу доходов и декларацию.
Как теперь мне выставить ЭСЧФ, как отразить потом в декларации, вобще не понимаю((((
Вдекларации же ставишь сумму выручки и там автоматически высчитывается НДС 20%.....
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Tananda//
Статус неизвестенTananda//
[e-mail скрыт]
#4259[969505] 25 октября 2019, 11:26
jbabenko писал(а):
Здравствуйте уважаемые форумчане! Очень часто помогал ваш форум, надеюсь и сейчас на помощь))
Я бухгалтер без опыта, вопросов много)
Мы небольшая строительная организация на УСН с НДС.
Оказывали услуги по ремонту здания магазина, после составили акт, в акт включили стоимость работ и стоимость материалов, которые мы закупали с разным НДС, т.е. там был НДС 20% и 16, 5082%. Магазин так всё и посчитал, поэтому когда я начала выставлять ЭСЧФ, то 20% от суммы никак не совпадают с их суммой НДС из-за того что они в материалы включили разный НДС...А обычно я брала стоимость наших услуг от них 20% и выставляла ЭСЧФ, потом в книгу доходов и декларацию.
Как теперь мне выставить ЭСЧФ, как отразить потом в декларации, вобще не понимаю((((
Вдекларации же ставишь сумму выручки и там автоматически высчитывается НДС 20%.....
вы формировали стоимость своих услуг которые включают ВАШИ материалы, а это значит, что вы НЕ имеете право выставлять другой НДС кроме 20%, для ваших заказчиков НЕ имеет значение с какой ставкой НДС вы покупали материалы, Вы сформировали стоимость СВОЕЙ услуги с учетом материалов и от этой стоимости должны уплатить (исчислить) НДС по единой ставке 20%... ИМХО... а входящие просто примете к зачету в той сумме которая пришла... вы ведь НЕ отдельно выставляете им стоимость материалов, что б перевыставить им ЭСЧФ поставщиков с входящей ставкой... ИМХО
все женщины ангелы O:-) , но когда им подрезают крылья, приходится летать на метле *DEVIL*
jbabenko
Статус неизвестенjbabenko
[e-mail скрыт]
рб, брест
#4260[969507] 25 октября 2019, 11:41
Спасибо за ответ, но пока всё равно не понимаю. Дело в том, что когда мы закупали материалы, эта фирма требовала все накладные и там где НДС был меньше 20%, в акте все так раздельно и учли, поэтому когда начала выставлять ЭСЧф той фирме не могла понять почему в ЭСЧф не сходится НДС. Позвонила их бухгалтеру, она сказала вручную корректируйте и выставляйте как по акту. Т.е. у меня сумма по акту 5913,23 а НДС 972,05.( работы 4048,33 и НДС 809,67 и материалы 1055,23 и НДС по ним 162,38) Хотя по идее должен быть 985,54.
Звонила в налоговую, вроде как сказали корректировать в ручную, а в декларации 11 строкой регулировать. Но у меня не один такой акт будет с этим магазином и думаю нормально ли будет такая сумма в 11 строке, там же вроде копейки....
И по итогу какой налог мне надо будет уплачивать, как 20%от выручки или такой неправильный???....
« Первая ← Пред. ... 418 419 420 421 422 423 424 425 427 428 429 430 431 432 433 434  ... След. → Последняя (452) »

Обсуждение этой темы закрыто модератором.



Порталы для специалистов

Уведомления
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 138 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники